第一部分  蒙自市軍休所概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第一部分  蒙自市軍休所概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市軍休所為人民政府工作機(jī)構(gòu)，正科級(jí)單位，貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于軍休干部工作的方針、政策和法律、法規(guī)，主要職責(zé)：

　　一、按照國家關(guān)于安置管理軍隊(duì)離休退休干部的方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)軍隊(duì)離退休干部的政治待遇、生活待遇，積極發(fā)揮他們的作用。

　　二、做好集體性服務(wù)項(xiàng)目，組織離退休干部看文件、聽報(bào)告，開展各種文體活動(dòng)。

　　三、負(fù)責(zé)幫助解決離退休干部生活中遇到的實(shí)際困難，使他們能安度晚年。

　　四、會(huì)同衛(wèi)生部門做好軍隊(duì)離退休干部的醫(yī)療保健工作，管理好門診部(醫(yī)務(wù)室)；對(duì)危重病人要及時(shí)處理救護(hù)。

　　五、在國家政策允許范圍內(nèi)，積極開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，做到增資補(bǔ)所，以彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足，減輕國家、軍隊(duì)的負(fù)擔(dān)。

　　六、加強(qiáng)對(duì)工作人員的思想政治教育工作和行政管理，做好所區(qū)治安保衛(wèi)工作；加強(qiáng)所區(qū)設(shè)施和綠化建設(shè)，美化環(huán)境。

　　七、承辦上級(jí)主管部門和業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2016年軍休工作在市委、市政府、上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一是落實(shí)老干部的政治待遇、生活待遇；二是做好軍休干部服務(wù)保障;三是開展各項(xiàng)文體活動(dòng);四是重大節(jié)日“八一”、“建黨”、“春節(jié)”組織慰問；五是加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　本年度納入決算編制單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　1.人員情況，本單位編制10名，其中：事業(yè)編制4人，參公編制在5 人，工勤人員編制0 名。在職實(shí)有人數(shù)9人。

　　2.離退休人員4人。

　　3.實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛。一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市軍休所（本級(jí)）2016年度收入合計(jì)874.41萬元。其中：財(cái)政撥款收入874.41萬元，占總收入的100%。比年初預(yù)算數(shù)126.44萬元增加591.56%；收入增加的原因主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算只包含市本級(jí)預(yù)算數(shù)，年末決算數(shù)含上級(jí)撥入軍休干部工資撥款。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年度支出合計(jì)1309.09萬元。其中：基本支出879.09萬元，占總支出的67.15％；項(xiàng)目支出430.00萬元，占總支出的32.85％。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自軍休所（本級(jí)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出879.09萬元。與上年對(duì)比增加0.61萬元,主要原因?yàn)楣べY上漲。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出836.27萬元,占基本支出的95.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出42.82萬元，占基本支出的4.87％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年支出430.00萬元，與上年對(duì)比增加425.48萬元，增加主要原因是16年購置了軍休干部活動(dòng)用房。項(xiàng)目支出為其他資本性支出的430.00萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年蒙自市軍休所（本級(jí)）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1309.09萬元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年萬元增加426.08萬元，主要原因?yàn)楦黝惾藛T補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高及購置了軍休干部活動(dòng)用房。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出1303.25萬元，占總支出的99.55%；主要用于軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出1074.90萬元，軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出202.34萬元，行政事業(yè)單位離退休支出26.01萬元。

　　2、住房保障支出5.84萬元，占總支出的0.45%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　（1）蒙自市軍休所（本級(jí)）2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.70萬元，支出決算為7.84萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.83萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.01萬元。比年初預(yù)算數(shù)12.70萬元減少4.86萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2.13萬元，增加主要原因?yàn)槌霾钤黾樱珓?wù)接待費(fèi)減少6.99萬元，減少主要原因?yàn)椤鞍隧?xiàng)”規(guī)定的出臺(tái)接待減少。 

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.99萬元，下降11.21%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.72萬元，下降20.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.27萬元，下降5.11%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少主要原因?yàn)槌霾罴敖哟郎p少。

　　（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年無會(huì)議費(fèi)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.83萬元，占36.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.01萬元，占63.90%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.83萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.83萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于軍休干部服務(wù)及出差車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.01萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出5.01萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待126批次，接待人次1002人。主要用于軍休干部每月學(xué)習(xí)活動(dòng)、上級(jí)部門檢查工作、有鄰單位學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。