第一部分  蒙自市民政局（本級(jí)）概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第一部分  蒙自市民政局（本級(jí)）概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市民政局是市人民政府負(fù)責(zé)管理全市民政工作的職能部門，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，實(shí)行局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。局長(zhǎng)負(fù)責(zé)全局工作，并根據(jù)工作需要分管部門科室及部門；副局長(zhǎng)在局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助局長(zhǎng)工作，并對(duì)局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，按分工管理好有關(guān)科室及所屬單位工作。具體安排運(yùn)作救災(zāi)、農(nóng)村低保、城市低保、農(nóng)村醫(yī)療救助、城市醫(yī)療救助、五保戶供養(yǎng)、60年代精減退職職工、無(wú)軍籍職工、雙擁、退役士兵安置、收養(yǎng)、婚姻登記、福利企業(yè)管理、老齡事業(yè)等等一系列工作。承辦上級(jí)民政部門和同級(jí)人民政府安排的其它工作。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2016年民政工作在市委、市政府、上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一是農(nóng)村低保、城市低保實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)化管理；二是積極爭(zhēng)取資金，多個(gè)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè);三是認(rèn)真做好救災(zāi)工作;四是認(rèn)真做好地名區(qū)劃工作；五是全面做好優(yōu)撫安置工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　本年度納入決算編制單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　1.人員情況，本單位編制31名，其中：行政編制22名，事業(yè)編制4人，參公編制3人，工勤人員編制2名。在職實(shí)有人數(shù)32人，困今年調(diào)入一名副局長(zhǎng)。

　　2.離退休人員122人。其中：離休1人，退休121人（含軍隊(duì)移交政府的無(wú)軍籍退休人員105人）。

　　3.實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。一般公務(wù)用車1輛，其他用車3輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市民政局（本級(jí)）2016年度收入合計(jì)6521.23萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6521.23萬(wàn)元，占總收入的100%。比年初預(yù)算數(shù)2716.46萬(wàn)元增加140.06%；收入增加的原因主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算只包含市本級(jí)預(yù)算數(shù)，年末決算數(shù)含上級(jí)撥款。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2016年度支出合計(jì)6313.71萬(wàn)元。其中：基本支出456.79萬(wàn)元，占總支出的7.23％；項(xiàng)目支出5856.91萬(wàn)元，占總支出的92.76％。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市局（本級(jí)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出456.79萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加72.66萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣べY上漲。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出436.5萬(wàn)元占基本支出的95.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出20.29萬(wàn)元，占基本支出的4.44％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年支出5856.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1462.22萬(wàn)元，增加主要原因各類人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上漲。項(xiàng)目支出包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、慰問(wèn)費(fèi)等商品和服務(wù)支出787.06萬(wàn)元，包括救濟(jì)費(fèi)、生活補(bǔ)貼等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)5053.37萬(wàn)元，其他資本性支出16.48萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年蒙自市民政局（本級(jí)）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6211.21萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.38%。比上年4778.82萬(wàn)元增加1432.39萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦黝惾藛T補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出5917.34萬(wàn)元，占總支出的93.72%；主要用于民政管理事務(wù)支出1272.54萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出116.76萬(wàn)元，撫恤類支出2329.46萬(wàn)元，退役安置868.88萬(wàn)元，社會(huì)福利支出167.06萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出907.28萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)支出168.75萬(wàn)元，其他生活救助支出86.61萬(wàn)元。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出196.50萬(wàn)元，占總支出的3.11%；主要用于重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助。

　　3、國(guó)土海洋氣象等支出71.84萬(wàn)元，占總支出的1.14%。

　　4、其他支出104.35萬(wàn)元，占總支出的1.65%；

　　5、住房保障支出23.68萬(wàn)元，占總支出的0.38%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　（1）蒙自市民政局（本級(jí)）2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為41.55萬(wàn)元，支出決算為44.61萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.23萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)26.38萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)41.55萬(wàn)元增加3.06萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.37萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)檐嚫模珓?wù)接待費(fèi)增加6.43萬(wàn)元，增加主要原因?yàn)榻衲甏汗?jié)我局管轄內(nèi)的兩參人員聚會(huì)用餐增加費(fèi)用。 

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5.33萬(wàn)元，下降22.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.31%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因今年春節(jié)我局管轄內(nèi)的兩參人員聚會(huì)用餐增加費(fèi)用。

　　（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

　　（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年培訓(xùn)費(fèi)支出0.83萬(wàn)元，比去年7.8萬(wàn)元減少6.97萬(wàn)元。減少原因?yàn)榻衲昱e辦培訓(xùn)次數(shù)減少。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.23萬(wàn)元，占40.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出26.38萬(wàn)元，占59.13%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.23萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18.23萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。車改前4輛，車改后保有一輛，主要用于救災(zāi)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出26.38萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出26.38萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待268批次，接待人次3226人。主要用于上級(jí)部門檢查工作、有鄰單位學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市民政局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10.16萬(wàn)元,主要原因2016年新增公務(wù)用車補(bǔ)貼。

　　（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。