第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任。負(fù)責(zé)測繪行政管理。負(fù)責(zé)組織重大測繪項目的實施；管理蒙自市重大測繪科技項目，組織測繪法制宣傳和測繪執(zhí)法檢查；組織實施土地開發(fā)利用，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。承擔(dān)辦理土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓等工作，并執(zhí)行相關(guān)規(guī)定；承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：1、保障用地、促進(jìn)發(fā)展作為中心工作，積極做規(guī)劃、報項目、爭政策、要指標(biāo)，加快組織報件，全力尋求支持，努力保障重點(diǎn)項目用地需求，征收及征用河庫連通、新雞高速、白猛孔小學(xué)等項目土地面積3957.6903畝，有力地促進(jìn)了蒙自市經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展；2、嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線，做好永久基本農(nóng)田劃定工作，組織實施了冷泉所本底村、鳴鷲鎮(zhèn)鳴鷲村等2個土地整治項目；3、規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序；4、全面開展地質(zhì)災(zāi)害隱患調(diào)查和巡查排查工作，實施了冷泉鎮(zhèn)哨怒、水田鄉(xiāng)石頭寨、期路白鄉(xiāng)邑馬烏大寨等12個地質(zhì)災(zāi)害整村搬遷項目；5、認(rèn)真做好土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，加大執(zhí)法力度，土地、礦產(chǎn)資源違法違規(guī)情況得到有力遏制；6、開展不動產(chǎn)登記工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市國土資源局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，分別是蒙自市國土資源局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　部門2016年末實有人員編制98人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制51人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員43人）。

　　離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　部門2016年度收入合計17072.5409萬元。其中：財政撥款收入17072.5409萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2016年比2015年減少15423.5萬元，主要原因是2016年我單位收入支出較2015年減少較多，主要是由于經(jīng)濟(jì)下行，土地出讓減少，用于征地的征地補(bǔ)償費(fèi)資金減少較多。

　　二、支出決算情況說明

　　部門2016年度支出合計16151.9699萬元。其中：基本支出1140.3259萬元，占總支出的7.06％；項目支出15011.644萬元，占總支出的92.94％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。2016年比2015年減少支出16345.91萬元，主要是由于經(jīng)濟(jì)下行，土地出讓減少，用于征地的征地補(bǔ)償費(fèi)資金減少較多。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障我單位機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1140.3259萬元。2016年比2015年增加65.5192萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25％。

　　（二）項目支出情況

　　2016年度用于保障我單位機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15011.644萬元。2016年比2015年減少16411.4261萬元，主要原因由于經(jīng)濟(jì)下行，土地出讓減少，用于征地的征地補(bǔ)償費(fèi)資金減少較多。具體項目開支及開展工作情況：1、征地用土地補(bǔ)償費(fèi)支出14339.6867萬元；2、基本農(nóng)田數(shù)據(jù)庫更新維護(hù)工程工作經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元；3、土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善經(jīng)費(fèi)支出46萬元；4、耕地后備資源調(diào)查評價工作經(jīng)費(fèi)支出1.5萬元；5、地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓支出598.4萬元；6、土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)11.28萬元；7探礦權(quán)采礦權(quán)價款使用費(fèi)返還款支出10.2773萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6275.7832萬元,占本年支出合計的38.85%。與上年對比減少2853.6416萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況            

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出72.4803萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.16%。主要用于退休人員退休費(fèi)支出71.6903萬元，死亡撫恤0.79萬元；；

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4500萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.7%。主要用于征地項目土地補(bǔ)償；

　　3.國土海洋氣象等（類）支出1644.2801萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.2%。主要用于在職人員工資福利支出716.4507萬元，辦公費(fèi)6.1785萬元，印刷費(fèi)2.3862萬元，手續(xù)費(fèi)0.146萬元、水費(fèi)0.8061萬元、電費(fèi)3.5145萬元，郵電費(fèi)6.8907萬元、差旅費(fèi)24.4807萬元、維修維（護(hù)）費(fèi)0.126萬元、會議費(fèi)0.2055萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.8088萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.3944萬元、專用材料費(fèi)3.1652萬元、勞務(wù)費(fèi)119.813萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)588.98萬元、工會經(jīng)費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2968萬元，其他交通費(fèi)18.225萬元、其他商品服務(wù)支出22.8479萬元，獎勵金7.88萬元、獨(dú)子費(fèi)0.183萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)101.5011萬元。；

　　4.住房保障（類）支出59.0228萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.94%。主要用于在職人員住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

　　部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為9.6912萬元，完成預(yù)算的74.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.2968萬元，完成預(yù)算的65.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.3944萬元，完成預(yù)算的79.93%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)3.3088萬元。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.1196萬元，增長22.67%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.7132萬元，下降21.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.8328萬元，增長44.3%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是由于我單位2016年新成立不動產(chǎn)登記中心，該中心接待技術(shù)人員經(jīng)費(fèi)較多。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2968萬元，占34.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.3944萬元，占65.98%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2968萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.2968萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障礦山巡查、地質(zhì)災(zāi)害巡查及日常辦公產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.3944萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出6.3944萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待100批次，接待人次1458人。主要用于接待友鄰單位及不動產(chǎn)登記中心技術(shù)人員發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　部門2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284.7491萬元，與上年對比增加124.2091萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）其他重要事項情況說明

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。