第一部分 芷村鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;

6、辦理上級市委、市政府政府交辦的其他事項。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1、抓優(yōu)化、強增長，經(jīng)濟運行向好提速；

2、抓項目、強投入，基礎設施大幅改善；

3、抓環(huán)保、強管控，村鎮(zhèn)面貌煥然一新；

4、抓文衛(wèi)、強保障，民生福祉明顯改善；

5、抓精準、強落實，脫貧攻堅初見成效；

6、強法治，促和諧，維護穩(wěn)定服務發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

芷村鎮(zhèn)2016年度納入部門決算編報的獨立核算機構(gòu)2個涉及單位共17個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位11個。分別是：

1.行政單位：政府、人大、黨委、團委、計生辦、行政離退休；

2. 參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所；

3. 其他事業(yè)單位：農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)科站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水管站、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心、廣播站、文化站、計生服務站、社會保障服務中心、集鎮(zhèn)監(jiān)察中隊、事業(yè)離退休。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

芷村鎮(zhèn)2016年末實有人員編制82人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有“行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人）”。

離退休實有人員15人。其中：離休1人、退休人員14人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分2016年度部門決算表（詳見附件01-09表）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

芷村鎮(zhèn)2016年度部門決算收入總計1784.71萬元與上年同期對比增加409.28萬元、增長29.76%。其中：

1、一般公共預算財政撥款收入1739.71萬元，占總收入的97.48%，比上年增長29.04%，與上年對比總收入增加,主要原因分析：一是2016年比上年平均人數(shù)有所增加；二是調(diào)整艱苦邊遠地區(qū)補貼、改革性補貼和調(diào)整機關事業(yè)單位工資標準；三是落實機關單位公務交通補貼；

2、政府性基金預算財政撥款收入45萬元，占總收入的2.52%，比上年增長65.44%。

按功能分類各項收入占總收入的比重分析

二、支出決算情況說明

芷村鎮(zhèn)2016年度支出合計1417.86萬元（其中：基本支出1312.93萬元，項目支出104.93萬元），與上年同期支出1580.59萬元對比減少11.48％。減支主要原因：一方面是基本支出中商品和服務支出明顯比上年同期減少；二是2016年間項目支出與上年比較竣工驗收項目少，致使支出比上年同期有所減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障芷村鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1312.93萬元與上年同期1488.63萬元對減支13.38%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出864.92萬元占基本支出的65.88％、與上年同期支出對比增支70.73%；辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行費等商品和服務支出448.01萬元占基本支出的34.12％、與上年同期支出對比減支33.98%。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障芷村鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出84.83萬元。與上年同期支出91.95元對比減支8.40%

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

芷村鎮(zhèn)2016年度一般公共預算財政撥款支出1312.93萬元,占本年支出合計的98.58%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務（類）支出660.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.28%。主要用于：①支付人員基本工資、津貼補貼工資福利支出268.97萬元，②支付辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行費等商品和服務支出227.22元，③對個人和家庭的補助支出119.63萬元，④支付房屋建筑物修繕、基礎設施建設等其他資本性支出45.00元；

2. 國防支出1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于支付勞務費等商品和服務支出1萬元；

3.公共安全（類）支出12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.86%。主要用于支付勞務費等商品和服務支出12萬元；

4. 教育支出10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。主要用于支付鎮(zhèn)中小學優(yōu)秀師生獎勵金等對個人和家庭的補助支出10萬元；

5. 科學技術支出12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.86%。主要用于科技示范基地基礎設施建設支出12萬元；

6. 文化體育與傳媒支出57.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.12%。主要用于：①支付人員基本工資津貼補貼工資福利支出18.39萬元，②支付辦公費等商品和服務支出18.25萬元，③支付老電影放映員生活補助等對個人和家庭的補助支出0.88萬元，④支付基礎設施建設等其他資本性支出20萬元；

7. 社會保障和就業(yè)支出194.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.92%。主要用于：①支付在職人員基本工資津貼補貼工資福利支出28.86萬元，②支付辦公費、勞務費等商品和服務支出68.16萬元，③支付鎮(zhèn)行政事業(yè)離退休人員離退休費等對個人和家庭的補助支出97.61萬元；

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.46%。主要用于：①支付人員基本工資津貼補貼工資福利支出33.41萬元，②支付辦公費等商品和服務支出14.32萬元，③支付獎勵金等對個人和家庭的補助支出0.64萬元；

9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.46%。①支付人員基本工資津貼補貼工資福利支出17.07萬元，②支付辦公費、勞務費等商品和服務支出61.74萬元；

10. 農(nóng)林水支出277.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.87%。主要用于：①支付人員基本工資、津貼補貼工資福利支出225.19萬元，②支付辦公費、電費、勞務費、公務用車運行費等商品和服務支出52.51萬元，③支付其他對個人和家庭的補助支出0.06萬元；

11. 住房保障-住房公積金支出44.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.21%。主要用于支付鎮(zhèn)在職人員住房公積金支出44.84萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

芷村鎮(zhèn)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為85.50萬元，支出決算為71.20萬元，完成預算的83.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為32.59萬元，完成預算的74.08%；公務接待費支出決算為38.61萬元，完成預算的93.02%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：中央“八項”規(guī)定出臺后，我鎮(zhèn)嚴控三公經(jīng)費支出。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少64.90萬元，下降47.69%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少14.27萬元，下降30.45%；公務接待費支出決算減少50.63萬元，下降56.74%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出32.59萬元，占45.78%；公務接待費支出38.61萬元，占54.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出32.59萬元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛；公務用車運行維護支出32.59萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于保障林業(yè)防災減災、民政救災、安監(jiān)執(zhí)勤等工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出38.61萬元。其中：芷村鎮(zhèn)國內(nèi)接待費支出38.61萬元（其中：外事接待費支出0萬元），主要用于接待上級、相關單位公務往來及各項工作組發(fā)生的接待支出，2016年共安排國內(nèi)公務接待686批次，接待人次6860人；

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

芷村鎮(zhèn)2016年機關運行經(jīng)費支出448.01萬元，與上年同期對比減少230.59萬元、下降33.98%,主要原因：中央“八項”規(guī)定出臺后，我鎮(zhèn)嚴控三公經(jīng)費支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費203.40萬元、咨詢費7萬元、電費7.51萬元、郵電費0.08萬元、差旅費4.42萬元、培訓費0.35萬元、公務接待費38.61萬元、勞務費123.24萬元、工會經(jīng)費9.37萬元、公務用車運行維護費32.59萬元、其他商品和服務支出21.44萬元。

（二）其他重要事項情況說明

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。