第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.部門職能：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鄉(xiāng)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。單位占地2000余平方米，年末在職職工10人，退休人員4人。

　　2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：單位屬于事業(yè)編制,行使全鄉(xiāng)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，無機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

　　3.人員情況及增減變動(dòng)原因：單位2016年定編人數(shù)為14人。年末在職職工10人，全年在職人員增加2人(其中1人為事業(yè)單位公開招聘，1人為計(jì)生站并入)，退休4人。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2016年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生的醫(yī)療衛(wèi)生工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、疾控中心、婦幼院等上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)和幫助下，全院職工認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，勤奮工作，取得了一定的成績。1—12月全院共診治病人15273人次，住院病人88人次，治愈率99％,未發(fā)現(xiàn)傳染病流行，未發(fā)生孕產(chǎn)婦死亡。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年末實(shí)有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年年度收入合計(jì)246.74萬元。其中：財(cái)政撥款收入160.6萬元，占總收入的65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入83.59萬元，占總收入的34%；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款；其他收入2.54萬元，占總收入的1%。與上年對(duì)比，主要原因分析本年度衛(wèi)生院業(yè)務(wù)水平提高，事業(yè)收入增加，且本年度人員在職在編工資增加，財(cái)政補(bǔ)助撥款增加，衛(wèi)生院醫(yī)公共衛(wèi)生服務(wù)能力加強(qiáng)。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度支出合計(jì)248.32萬元。其中：基本支出242.97萬元，占總支出的98％；項(xiàng)目支出5.35萬元，占總支出的2％；無對(duì)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對(duì)比支出增加原因是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)量增加，人員工資調(diào)整。

　　（一）基本支出情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出155.26萬元。與上年對(duì)比有所增加,主要原因分析是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)量增加，人員工資調(diào)整，新錄用事業(yè)單位人員，且本年度新購置設(shè)備價(jià)值較高，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的58.7％；其余為基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)和基本藥物制度補(bǔ)助中列支的鄉(xiāng)村醫(yī)生工資，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的42.3％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5.35萬元。與上年對(duì)比無變換。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況根據(jù)中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)的資金。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出160.6萬元,占本年支出合計(jì)的64.7%。與上年對(duì)比金額有所增加,主要原因分析公共衛(wèi)生服務(wù)量增加，人員工資增加，新錄用人員1人，計(jì)生合并1人。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

　　一般公共服務(wù)（類）支出160.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)量增加，人員工資增加，新錄用人員，鄉(xiāng)村醫(yī)生的工資發(fā)放，以及基本藥物制度的補(bǔ)助。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為2.09萬元(用于公務(wù)用車日常下鄉(xiāng)工作燃料費(fèi)的支出)，無因公出國（境）費(fèi)支出，無購置公務(wù)用車等支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　無