第一部分  基本概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國(guó)家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級(jí)衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入本部門2016年度部門決算編報(bào)的事業(yè)單位共1個(gè).其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市冷泉衛(wèi)生院2016年末實(shí)有人員編制17人。其中：事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　本單位2016年度收入合計(jì)414.43萬元。其中：財(cái)政撥款收入279.04萬元，占總收入的67.33%；事業(yè)收入135.30萬元，占總收入的32.65%；其他收入0.09萬元，占總收入的0.02%。無經(jīng)營(yíng)收入；無附屬單位繳款；。2016年的收入主要來源于財(cái)政撥款，撥款收入上升的原因是2016年調(diào)整工資幅度加大及醫(yī)療收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度支出合計(jì)416.01萬元。其中：基本支出278.68萬元，占總支出的66.99％；項(xiàng)目支出0.36萬元，占總支出的0.087％；無對(duì)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對(duì)比支出增加原因是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)量增加，人員工資調(diào)整。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出279.04萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比金額有所增加,主要原因分析公共衛(wèi)生服務(wù)量增加，人員工資增加，新錄用人員1人、計(jì)生合并3人。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

　　一般公共服務(wù)（類）支出279.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于正常的運(yùn)轉(zhuǎn)支出、公共衛(wèi)生服務(wù)量增加，人員工資增加，新錄用人員，鄉(xiāng)村醫(yī)生的工資發(fā)放，以及基本藥物制度的補(bǔ)助

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

　　 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。其中：

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.5萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于基本公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。