第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級(jí)衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作。蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1952年,屬蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。單位占地2500余平方米，年末在職職工13人，退休人員4人。單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，無機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。單位2016年定編人數(shù)為13人。年末在職職工13人，全年在職人員增加0人，退休0人。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院的醫(yī)療衛(wèi)生工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、疾控中心、婦幼院等上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)和幫助下，全院職工認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，勤奮工作，取得了一定的成績。1—12月全院共診治病人14688人次，住院病人3人次，治愈率95％,未發(fā)現(xiàn)傳染病流行，未發(fā)生孕產(chǎn)婦死亡。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2016年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2016年度收入合計(jì)222.3萬元。其中：財(cái)政撥款收入171.4萬元，占總收入的77.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入50萬元，占總收入的22.4%；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；其他收入0.86萬元，占總收入的0.38%。與上年對(duì)比，主要原因分析本年度衛(wèi)生院有新建業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政補(bǔ)助撥款增加，且本年度人員在職在編工資增加，衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加，業(yè)務(wù)能力提高。

二、支出決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2016年度支出合計(jì)232.3萬元。其中：基本支出221.9萬元，占總支出的95.5％；項(xiàng)目支出10.4萬元，占總支出的4.4％；無對(duì)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對(duì)比支出增加原因是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)量增加，人員工資調(diào)整。

（一）基本支出情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出221.9萬元。與上年對(duì)比有所增加,主要原因分析是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)量增加，人員工資調(diào)整，新錄用事業(yè)單位人員。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.6％；其余為基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)和基本藥物制度補(bǔ)助中列支的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.4％。

（二）項(xiàng)目支出情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10.4萬元。與上年對(duì)比無變換。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況根據(jù)降消項(xiàng)目補(bǔ)助給農(nóng)村孕產(chǎn)婦的資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出181.4萬元,占本年支出合計(jì)的78%。與上年對(duì)比金額有所增加,主要原因分析公共衛(wèi)生服務(wù)量增加，人員工資增加，新錄用人員4人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出181.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)量增加，人員工資增加，新錄用人員，鄉(xiāng)村醫(yī)生的工資發(fā)放，以及基本藥物制度的補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年年度“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款支出預(yù)算，故也不存在支出決算，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)均未衛(wèi)生院自己的醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列支。