第一部分  蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

衛(wèi)生監(jiān)督所行使國(guó)家法律、法規(guī)賦予衛(wèi)生行政部門(mén)的衛(wèi)生監(jiān)督職責(zé)，承擔(dān)衛(wèi)生行政許可審核、稽查、衛(wèi)生法律、法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作，完成衛(wèi)生行政部門(mén)交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督工作。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年重點(diǎn)工作任務(wù)是加強(qiáng)衛(wèi)生執(zhí)法執(zhí)法工作力度、依法開(kāi)展公共場(chǎng)所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、生活飲用水、醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)等監(jiān)管工作，確保全市衛(wèi)生行政執(zhí)法工作順利實(shí)施；深化衛(wèi)生監(jiān)督體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，進(jìn)一步提升規(guī)范化管理水平；扎實(shí)做好衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管和突發(fā)衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作；加大非法行醫(yī)違法案件查處力度，進(jìn)一步規(guī)范整頓醫(yī)療市場(chǎng)秩序；認(rèn)真履行衛(wèi)生監(jiān)督管理職責(zé)，依法加強(qiáng)公共場(chǎng)所、生活飲用水等衛(wèi)生監(jiān)管工作；強(qiáng)化行政執(zhí)法責(zé)任制和績(jī)效考核，提高衛(wèi)生監(jiān)督員執(zhí)法監(jiān)督管理的水平。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入部門(mén)2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

部門(mén)2016年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員16人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局2016年度收入合計(jì)321.31萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入321.31萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0X%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。總收入與上年度的449.06萬(wàn)元相比減少127.75萬(wàn)元，同比減少39.75％。2016年的收入主要來(lái)源于財(cái)政撥款，撥款收入減少的原因是2015年有150萬(wàn)元的項(xiàng)目撥款及2016年單位職工人數(shù)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局2016年度支出合計(jì)288.01萬(wàn)元。其中：基本支出259.58萬(wàn)元，占總支出的90.12％；項(xiàng)目支出28.43萬(wàn)元，占總支出的9.87％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。總支出與上年度的441.22萬(wàn)元相比，減少153.21萬(wàn)元，同比減少53.19%。2016年的支出主要來(lái)源于財(cái)政撥款支出，支出減少的原因是2015年有150萬(wàn)元的項(xiàng)目撥款及2016年單位職工人數(shù)減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出259.58萬(wàn)元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出216.07萬(wàn)元，占基本支出的83.23％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)43.51萬(wàn)元，占基本支出的16.76％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年用于保障衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28.43萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要為基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、其他公共衛(wèi)生支出。其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)23.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的81.67%、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)0.09萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的0.31%、其他公共衛(wèi)生支出4.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的16.42%。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)288.01萬(wàn)元的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出30.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.43%。主要用于事業(yè)單位離退休人員支出；

2.醫(yī)療衛(wèi)生于計(jì)劃生育支出243.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.60%。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、  重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、其他公共衛(wèi)生支出。

3.住房保障支出14.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%。主要用于單位職工住房公積金。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年未發(fā)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。2016年我單位三公經(jīng)費(fèi)為3.06萬(wàn)元，占全年總支出的288.01萬(wàn)元的1.06%，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用為2.12萬(wàn)元，衛(wèi)生監(jiān)督所共有2輛衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法用車(chē)，每車(chē)年費(fèi)用為1.06萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出為0.95萬(wàn)元，占全年總支出的0.32%。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2016年未發(fā)生會(huì)議支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

無(wú)