第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。為搞好計(jì)劃生育提供技術(shù)指導(dǎo) 計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù) 節(jié)育環(huán)置取 結(jié)扎 不孕不育癥診治 醫(yī)學(xué)輔助受孕人工與藥物流產(chǎn) 皮下埋植法避孕 生育指導(dǎo)與避孕咨詢 婚前保健與醫(yī)學(xué)檢查 婚前咨詢與新婚保健 避孕方法使用與知情選擇 計(jì)劃生育技術(shù)人員與婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn) 計(jì)劃生育科學(xué)研究避孕研究 節(jié)育研究 婚前保健研究 不孕不育診治研究 不孕不育癥流行病學(xué)調(diào)查。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

醫(yī)療工作：完成門(mén)診診病人71479人次，住院病人1698人次，病床使用率74%，病床周轉(zhuǎn)61.2人次，治愈好轉(zhuǎn)率80%，輸液19890人次，搶救病人3人次，婦產(chǎn)科手術(shù)187例。

公衛(wèi)工作：至2016年12月累計(jì)建立健康檔案30135份，建檔率92%，65歲以上老年人健康體檢數(shù)2270人，學(xué)生健康體檢數(shù)2638人；35歲以上人群首診測(cè)血壓2350人，高血壓篩查建檔2447人，規(guī)范化管理2094人；糖尿病篩查建檔678人，規(guī)范化管理678人；重性精神疾病篩查建檔173人，規(guī)范化管理173人；65歲及以上老年人中醫(yī)藥管理2270人，兒童中醫(yī)藥管理1350人。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2016年末實(shí)有人員編制36人。其中：事業(yè)編制36人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員34人。

離退休人員13人。其中：退休13人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

新安衛(wèi)生院年度收入合計(jì)1105.46萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入592.28萬(wàn)元，占總收入的53.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入511.26萬(wàn)元，占總收入的46.25%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入1.92萬(wàn)元，占總收入的0.17%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入及事業(yè)收入有所增加，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)撥款收入增加，事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出合計(jì)974.47萬(wàn)元。其中：基本支出970.53萬(wàn)元，占總支出的99.6％；項(xiàng)目支出3.94萬(wàn)元，占總支出的0.4％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出有所增加,主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出592.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的60.78%。與上年對(duì)比支出增加,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況        

1.一般公共服務(wù)（類）支出592.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于基本支出588.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.94萬(wàn)元；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。0

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿鯇?duì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出未做預(yù)算。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.04萬(wàn)元，下降1.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.04萬(wàn)元，下降1.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.59萬(wàn)元，占0.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.59萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.59萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)