第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)承擔(dān)著宣傳勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴；依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2016年全年主動(dòng)監(jiān)察用人單位510戶，涉及勞動(dòng)者29962人，實(shí)施行政處罰10件，處罰金額10.7萬(wàn)元，清退童工5人，清退押金10.09萬(wàn)元，督促22戶用人單位依法為1141名勞動(dòng)者繳納社會(huì)保險(xiǎn)、依法與920名勞動(dòng)者補(bǔ)簽勞動(dòng)合同。接到來(lái)訪投訴共357件，涉及人數(shù)2856人。符合受理案件92件，結(jié)案92件，結(jié)案率100%，涉及人數(shù)1141人，追發(fā)工資3201.358萬(wàn)元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),單位性質(zhì)是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2016年在職人員編制8人，為參公管理事業(yè)編制。在職在編實(shí)有事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。退休人員3人。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2016年度收入合計(jì)99.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入99.49萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加42.41%，主要原因是調(diào)資引起的人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2016年度支出合計(jì)97.42萬(wàn)元。全部為基本支出。與上年對(duì)比增加32.56%,主要原因是調(diào)資引起的人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2016年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出97.42萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.79％。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.42萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加32.56%,主要原因是調(diào)資引起的人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出92.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.01%。主要用于：工資福利支出60.35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（除住房公積金）17.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.56萬(wàn)元，其他資本性支出1.85萬(wàn)元；

　　2.住房保障支出4.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于支付住房公積金；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為2.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的62%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.02萬(wàn)元，下降29.14%。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降48.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.4萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.08萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)43.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)56.45%。具體情況如下：

　　1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.08萬(wàn)元。其中：

　　購(gòu)置車輛無(wú)支出；

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.08萬(wàn)元，主要用于車改前1輛車勞動(dòng)保障監(jiān)察相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元，接待批次20次,接待人次230人。主要用于勞動(dòng)保障監(jiān)察相關(guān)工作發(fā)生的接待支出;

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)無(wú)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加24.57%,主要原因分析2016年度勞動(dòng)保障監(jiān)察相關(guān)業(yè)務(wù)增多，日機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于勞動(dòng)保障監(jiān)察相關(guān)業(yè)務(wù)日常運(yùn)行支出。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。