第一部分 部門概況

一、單位的基本職能及主要工作

蒙自市公安局即是主管全市公安工作和隊伍建設(shè)的人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門，即是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。

二、單位基本情況

蒙自市公安局由33個部門組成，行政編制312人；車輛改革后，蒙自市公安局保留車輛88輛（其中：含不算編制特種車輛2輛）。2016年年末實有民警544人（全部由財政供養(yǎng)）；退休人員98人。

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年蒙自市公安局決算總收入13757.36萬元，其中：財政撥款收入13069.79萬元，占總收入的95 %。與上年對比增加2834.41萬元，主要原因為反恐工作加重，財政加大對公安經(jīng)費投入。

   二、支出決算情況說明

蒙自市公安局2016年決算總支出13238.10萬元，其中：基本支出9034.02萬元，占總支出的68.24％；項目支出4204.08萬元，占總支出的31.76％。

（一）基本支出情況

2016年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出8692.96萬元。與上年對比增加了3063.63萬元,主要原因分析：2016年下半年補發(fā)改革性津貼，2016年9月開始發(fā)放公務(wù)交通補貼。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.40％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.60％。

（二）項目支出情況

2016年用于保障單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4204.08萬元。與上年對比減少1697.67萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出12844.06萬元,占本年支出合計的99.61%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況            

1.“204（類）-02（款）”支出11634.70萬元，主要反映公共安全支出；

2.“210（類）-10（款）”支出1.5萬元，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生支出；

3.“208（類）-05（款）”支出680.60萬元，主要行政事業(yè)單位離退休人員支出；

4.“208（類）-08（款）”支出25.96萬元，主要反映死亡撫恤方面支出；

3.“212（類）-03（款）”支出110萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)支出，全部為公共自行車項目支出； 

4.“221（類）-02（款）”支出391.30萬元，主要反映住房保障支出。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

蒙自市公安局2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額329.26萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出328.46萬元，公務(wù)接待費支出0.8萬元。

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少125.78萬元減少的主要原因是：公務(wù)用車購置經(jīng)費減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

無

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年蒙自市公安局未購置公務(wù)用車。年末公務(wù)用車保有量88輛，公務(wù)用車運行維護費397.53萬元，比2015年決算減少69.07萬元，主要用于保障出警、辦案、業(yè)務(wù)宣傳等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年蒙自市公安局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待32批次，160人次，接待費開支0.79萬元; 全部為業(yè)務(wù)工作交流接待。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年蒙自市公安局運行經(jīng)費支出1443.11萬元，與上年對比增加978.48萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。