第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市公安局交警大隊的職能是：1、負責全市道路的巡邏執(zhí)勤，維護市區(qū)和公路沿線的治安交通秩序，保障道路暢通和交通安全，預防和打擊違法犯罪活動。2、負責道路管理、車輛管理和交通事故的處理工作。3、負責對全市道路交通和道路網(wǎng)絡進行科學研究及規(guī)劃設計。4、維護政治、商貿(mào)、文體大型群體性活動的交通秩序。5、負責大型警衛(wèi)任務的安全保衛(wèi)工作。

（二）2016年重點工作任務介紹

2016年大隊的重點工作任務是圍繞大隊的各項職能開展道路交通管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制29人，其中：行政編制29人；在職在編實有行政人員68人（含行政工勤人員2人）。離退休人員12人，其中：退休12人。實有協(xié)勤人員203人。實有車輛編制47輛，在編實有車輛61輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年本部門（單位）決算總收入3384.02萬元，其中：財政撥款收入2691.76萬元，占總收入的79.54%，其他收入（以前年度暫存款轉(zhuǎn)入）692.26萬元，占總收入的20.46%。與上年對比增加1633.28萬元，增加幅度為93.29%,主要原因分析增加公務員工資及增加協(xié)管員人數(shù)經(jīng)費、五險支出增加，城市交通設施維修維護經(jīng)費增加等。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出2477.66萬元，其中：基本支出1456.31萬元，占總支出的58.78％；項目支出1021.34萬元，占總支出的41.22％。與上年對比增加702.48萬元，增加幅度為39.57%,主要原因分析是增加協(xié)管員人數(shù)經(jīng)費、五險支出增加，城市交通路口改造項目經(jīng)費、交通設施維修維護經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1456.31萬元。與上年對比增加713.06萬元，增加幅度為95.94%，主要原因分析增加公務員工資、增加協(xié)管員人數(shù)經(jīng)費、五險支出增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的64.06％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的35.94％。

（二）項目支出情況。

2016年用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1021.34萬元。比上年減少10.59萬元，減少幅度為1.03%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

我部門（單位）2016年一般公共預算財政撥款支出2477.66萬元,占本年支出合計的100%。比上年度增加702.48萬元，增加幅度為39.57%，支出增加的原因主要是增加公務員工資及增加協(xié)管員人數(shù)經(jīng)費增加，交通路口改造項目經(jīng)費、城市交通設施維修維護經(jīng)費增加等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況           

1.公共安全（類）支出2341.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.51%。主要用于公安交通管理業(yè)務工作的各項支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出83.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.38%；

3．住房保障（類）支出52.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.11%.

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

本部門（單位）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額92.84萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出90.31萬元，公務接待費支出2.53萬元。

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少20.47萬元，減少的主要原因是：執(zhí)勤執(zhí)法車輛運行維護費減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2016年本部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2016年本部門（單位）購置公務用車0輛，年末公務用車保有量61輛，公務用車購置及運行維護費90.31萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費90.31萬元，比2015年決算節(jié)約20.25萬元，主要用于保障道路交通管理工作產(chǎn)生的執(zhí)勤執(zhí)法用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2016年本部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務接待65批次，502人，接待費開支2.53萬元。公務接待費比2015年決算減少0.22萬元，主要用于接待省鑒定中心人員產(chǎn)生的費用。

五、相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。