一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能：

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況：

我單位是獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)；經(jīng)費(fèi)來源為差額預(yù)算撥款。

3．人員情況：

單位定編人數(shù)為56人。其中：專業(yè)技術(shù)人員52人，工勤人員4人。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2016年重點(diǎn)工作任務(wù)是為蒙自市人民及周邊人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

我單位是獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)；經(jīng)費(fèi)來源為差額預(yù)算撥款。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

單位定編人數(shù)為56人。其中：專業(yè)技術(shù)人員52人，工勤人員4人。

在職在編實(shí)有人員事業(yè)人員52人，專業(yè)技術(shù)人員48人，工勤人員4人。

離退休人員19人。其中：無離休人員，退休19人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2016年度收入合計(jì)2116.97萬元。其中：財(cái)政撥款收入854.70萬元，占總收入的40.37%；事業(yè)收入1187.96萬元，占總收入的56.12%；其他收入74.32萬元，占總收入的3.51%。2016年總收入2116.97萬元，比上年1698.45萬元增加418.52萬元，增加19.77％。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入854.70萬元，比上年742.08萬元,增加112.62萬元，增加了15.18％；醫(yī)療業(yè)務(wù)收入1187.96萬元，比上年870.42萬元,增加317.54萬元，增加了36.48％ ,其他收入74.32萬元,比上年85.95萬元,減少11.63萬元,減少了13.53%。

    主要收入項(xiàng)目占收入比重：財(cái)政補(bǔ)助收入占總收入的40.37％，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入占總收入的56.12％，其他收入占總收入的3.51％。

    收入增加的原因：⑴因蒙自市的醫(yī)療事業(yè)飛速發(fā)展,醫(yī)院加大宣傳力度,改變醫(yī)療環(huán)境,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)醫(yī)技力量、積極組織創(chuàng)收,(2)2015年7月搬遷新醫(yī)院，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，（3）得到了上級部門的大力支持,財(cái)政補(bǔ)助收入增加。

二、支出決算情況說明

    蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2016年度支出合計(jì)2035.90萬元。其中：基本支出1469.99萬元，占總支出的72.2％；項(xiàng)目支出565.91萬元，占總支出的27.8％；2016年總支出2035.90萬元(其中:基本支出1469.99萬元, 財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出565.91萬元),比上年1500.39萬元,增加535.51萬元，增加35.69％。

（一）基本支出情況

　  全年基本支出總額為1469.99萬元，分別由以下支出類別構(gòu)成：

    1.離退休經(jīng)費(fèi)支出106.02萬元

2.在職人員經(jīng)費(fèi)支出1338.83萬元

3.公積金支出25.14萬元

（二）項(xiàng)目支出情況

    2016年度用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出565.91萬元（其中：工資福利支出1.38萬、商品和服務(wù)支出69.63萬、基本建設(shè)支出333.10萬、其他資本性支出161.8萬）。與上年286.5萬多支出279.41萬元。主要是醫(yī)院遷建項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，支付工程款增多，財(cái)政對我院遷建項(xiàng)目的大力支持。

    支出增加的原因：隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)收入的增加,藥品支出，水電費(fèi)等相應(yīng)增加，從而導(dǎo)致醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。另一方面，本年度先后兩次調(diào)整在職職工工資導(dǎo)致人員工資的增加。綜合以上兩點(diǎn)，導(dǎo)致醫(yī)院支出增加。醫(yī)院應(yīng)嚴(yán)格控制支出,節(jié)約開支,壓縮辦公經(jīng)費(fèi),減少不必要的開支。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出888.55萬元,占本年支出合計(jì)的43.64%。與上年728.58多支出159.97萬元。本年度先后兩次調(diào)整在職職工工資導(dǎo)致人員工資的增加，醫(yī)院遷建項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，支付工程款增多，財(cái)政對我院遷建項(xiàng)目的大力支持。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

    一般公共服務(wù)（類）支出888.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。其中：基本支出322.64萬元、項(xiàng)目支出565.91萬元包括（工資福利支出1.38萬、商品和服務(wù)支出69.63萬、基本建設(shè)支出333.10萬、其他資本性支出161.8萬）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    我院是差額撥款預(yù)算單位，故無“三公”經(jīng)費(fèi)支出