第一部分  蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站概況

一、主要職能

為全市農(nóng)村電影精神文明建設(shè)發(fā)展服務(wù)，負(fù)責(zé)全市農(nóng)村電影工程的實施，負(fù)責(zé)全市農(nóng)村電影放映隊伍的建設(shè)、管理以及影片的發(fā)行、調(diào)度，負(fù)責(zé)全市電影放映人員的培訓(xùn)，放映器材的供應(yīng)、機(jī)械的維修等各項管理工作。

二、部門基本情況

1、蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站是財政全額撥款的事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著全市11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、、86個村委會及學(xué)校、部隊、社區(qū)、廣場的電影放映、管理。主要職責(zé)是電影送科技下鄉(xiāng)并豐富農(nóng)村群眾的文化娛樂生活。我站除了負(fù)責(zé)單位的放映工作外還要積極配合參與政府及各部門中心工作的宣傳，及時將黨的各項方針政策宣傳到各家各戶。

2、機(jī)構(gòu)及人員情況

機(jī)構(gòu)數(shù)1個，現(xiàn)有在職職工13人，放映業(yè)務(wù)車2輛。

第二部分  2016年度部門決算表(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年度2070406款項（科目名稱：電影）收入合計128.76萬元；2080502款項（科目名稱：事業(yè)單位離退休）收入合計119.1萬元；

2210201款項（科目名稱：住房公積金）收入合計10.37萬元。2016年決算總收入258.23萬元，其中：財政撥款收入258.23萬元，占總收入的100%；主要原因分析：本單位只有財政撥款收入，無其他款項收入。

二、支出決算情況說明

本年度2070406款項（科目名稱：電影）支出合計128.76萬元；

2080502款項（科目名稱：事業(yè)單位離退休）支出合計120.76萬元；

2210201款項（科目名稱：住房公積金）支出合計10.37萬元。2016年部門決算總支出259.89萬元，其中：基本支出259.89萬元，占總支出的100％；與上年對比增長13%,主要原因分析:本單位除人員經(jīng)費、日常工作經(jīng)費的支出無其他支出，支出增加的原因是調(diào)資、增加津貼。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度2070406款項（科目名稱：電影）支出合計128.76萬元；

2080502款項（科目名稱：事業(yè)單位離退休）支出合計120.76萬元；

2210201款項（科目名稱：住房公積金）支出合計10.37萬元。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出259.89萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增長13%,主要原因分析:增資、增加補(bǔ)貼。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況     

1.一般公共服務(wù)（類）支出259.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費、日常辦公經(jīng)費的支出。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）本年度公務(wù)接待費0.59萬元；共有2輛業(yè)務(wù)放映車，每年運行維護(hù)費1.3萬元**年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少1.99萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約減少不必要的開支。具體情況如下：

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.46萬元。本年度無購置；運行維護(hù)費1.46萬元，比2015年決算減少2萬元，主要用于保障全市農(nóng)村電影放映工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站2016年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待10批次，100人，接待費開支0.56萬元; 公務(wù)接待費比2015年決算增加0.14萬元，主要用于接待與本單位有業(yè)務(wù)往來的單位產(chǎn)生的費用。

 
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

無