第一部分  單位基本概況

一、主要職能。

（一）主要職能

蒙自市文化館是由地方人民政府全額撥款的純公益性事業(yè)單位，擔(dān)負著蒙自地區(qū)州、市級大中型群眾文藝活動的組織任務(wù)及市屬行政、事業(yè)單位、企業(yè)公司、社區(qū)及十一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾文化活動的組織指導(dǎo)、創(chuàng)作培訓(xùn)等具體工作，具有面廣、點多、工作量大的工作特點。近年來，蒙自文化館進一步貫徹 “文化為群眾服務(wù)，為社會主義服務(wù)”的工作精神，以“三貼近”原則為指導(dǎo)，發(fā)展繁榮蒙自群眾文化事業(yè)，把工作做到農(nóng)村基層、社區(qū)單位，為蒙自的群眾文化事業(yè)繁榮發(fā)展做出積極的貢獻。蒙自市文化館具體從事以下業(yè)務(wù)工作：

(1)組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。

(2)開展文化宣傳，文藝活動組織，文藝演出組織。

(3)舉辦美術(shù)、攝影展覽。

(4)文體比賽組織，相關(guān)藝術(shù)培訓(xùn)。

(5)全市社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)，群眾文藝理論研究。

(6)民族民間文化傳統(tǒng)文化保護、收集、整理，開展文化交流活動，文化交流團隊組織。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2016年，蒙自市文化館組織了十余場文化下鄉(xiāng)演出。策劃組織了十余場廣場文化演出。協(xié)同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化中心、各社區(qū)文藝隊等舉辦各類培訓(xùn)班13期，培訓(xùn)人數(shù)近千人。全年派出專業(yè)技術(shù)人員赴省級學(xué)習(xí)3次。共輔導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學(xué)校、社區(qū)、部隊等單位三十余家；輔導(dǎo)人次近三千人；輔導(dǎo)天數(shù)二百多天。創(chuàng)作和編排各類文藝作品三十余個。共組織和參與各類群眾文化活動一百多個。共獲中央電視臺綜藝頻道《舞蹈世界》“舞蹈全民星特別榮譽獎”1個，省級獎1個，州級獎7個，市級獎2個。全年共完成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)相關(guān)工作160項，其中組織完成蒙自首屆洞經(jīng)之春、洞經(jīng)音樂展演活動二十余場，省級“非遺”項目申報2項、省級“非遺”項目經(jīng)費申報2項、第二批市級“非遺”項目申報2項、第二批市級“非遺”傳承人申報20人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

至2016年年末，蒙自市文化館共有在職職工15人，退休職工7人，編外職工1人。2016年4月，文化館調(diào)出人員1人（何龍），調(diào)往新聞中心，2016年4月，文化館從建水縣調(diào)入1人（唐小金），2016年9月，從蒙自市第二小學(xué)調(diào)入1人（楊艷波）。

實在車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見2016年部門決算公開表）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年蒙自市文化館決算總收入273.19萬元，其中：財政撥款收入273.19萬元，占總收入的100%；與上年對比增加48.52%萬元,主要原因分析:2016年薪級工資調(diào)整、發(fā)放自治州津貼、公積金調(diào)整及人員變動等。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出274.83萬元，其中：基本支出274.83萬元，占總支出的100％；與上年對比增加49.40%,主要原因分析：2016年薪級工資調(diào)整、自治州津貼支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的支出。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障蒙自市文化館正常運轉(zhuǎn)的日常支出274.83萬元。與上年對比增加49.40%,主要原因分析：2016年薪級工資調(diào)整、自治州津貼支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的47.33％；辦公經(jīng)費、郵電費、勞務(wù)費、會議費等日常公用經(jīng)費占基本支出的52.67％。

（二）項目支出情況

2016年蒙自市文化館無項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文化館2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出274.83萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加49.40%,主要原因分析：2016年薪級工資調(diào)整、自治州津貼支出及日常公用經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.文化體育與傳媒支出218.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.51%。主要用于群眾文化支出等；

2.社會保障和就業(yè)支出45.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.42%。主要用于離退休人員經(jīng)費支出等；

3.住房保障支出11.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.07%。主要用于公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

蒙自市文化館2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額3.35萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費支出0.83萬元，公務(wù)接待費支出2.52萬元。

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加2.39萬元，增加的主要原因是：公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)接待費增加。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市文化館2016年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運行維護費0.83萬元。比2015年決算增加0.03萬元，主要用于保障文化事業(yè)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(二)公務(wù)接待費

2016年蒙自市文化館共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待50批次，1350人，接待費開支2.52萬元;公務(wù)接待費比2015年決算增加2.39萬元，主要原因是本年度文化活動增加，用于開支參加文化活動演員工作餐費，如：2016年下鄉(xiāng)演出演員排練餐費、參加2016年云南省“彩云獎”決賽演員餐費、參加2016年紅河州“白鷴獎”文藝匯演演員排練餐費、蒙自市2016年石榴節(jié)演員排練餐費等。