第一部分  單位基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局是財(cái)政全額撥款的行政單位，主要職責(zé)是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視工作的方針、政策和法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，研究擬訂全市文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。歸口管理全市重大文化體育旅游、廣播電影電視活動(dòng)，指導(dǎo)開展各種群眾性文化體育活動(dòng)，培養(yǎng)、培訓(xùn)文化體育、廣播影視專業(yè)人才和骨干。管理全市圖書館、文物事業(yè)。管理全市文化市場，依法對經(jīng)營單位和文化經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，保護(hù)合法經(jīng)營，制止和查處文化經(jīng)營中的違法行為。共有1個(gè)機(jī)構(gòu)17人編制。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年是深入貫徹黨的十八屆五中全會(huì)精神，全面深化改革的關(guān)鍵之年，也是“十三五”規(guī)劃的開局之年。全市的文體旅和廣電新聞出版工作，將以黨的十八屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以構(gòu)筑公共文化服務(wù)體系、加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)、規(guī)范市場經(jīng)營秩序、強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)、旅游文化融合發(fā)展為重點(diǎn)，推進(jìn)全市文化事業(yè)繁榮發(fā)展。

1、加強(qiáng)文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)加快圖書館、文化館、博物館建設(shè)。完成2016年村級農(nóng)村文化體育活動(dòng)廣場建設(shè)試點(diǎn)工程項(xiàng)目7個(gè)。

 2、全年共播出自辦節(jié)目1970期，外來節(jié)目7200期，制作播出美麗家園建設(shè)、反腐倡廉、平安蒙自、交通安全、紀(jì)念紅軍長征勝利80周年、征兵宣傳等公益廣告19000條次。開設(shè)專欄，對我市兩會(huì)、三嚴(yán)三實(shí)和忠誠干凈擔(dān)當(dāng)專題教育、兩學(xué)一做、脫貧攻堅(jiān)、重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)、平安蒙自等活動(dòng)進(jìn)行宣傳報(bào)；積極向上級爭取資金10萬元用于購買轉(zhuǎn)播設(shè)備，完成建設(shè)轉(zhuǎn)播地方廣播電視節(jié)目覆蓋發(fā)射基站1個(gè)（新安所鎮(zhèn)大寨林區(qū)）；

3、組織開展春節(jié)文體系列活動(dòng)、 三下鄉(xiāng)文藝演出、文化惠民送戲下鄉(xiāng)演出等形式多樣的公益性群眾文化活動(dòng)。在11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展文化惠民演出25場。組織19支洞經(jīng)樂隊(duì)開展2016年蒙自市“洞經(jīng)之春”展演活動(dòng)。成功舉辦了2016蒙自石榴節(jié)。舞蹈《笑是咋個(gè)來尼》受邀赴中央電視臺參加綜藝頻道《舞蹈世界》欄目錄制。

4、開展“我們的文字——非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中的文字傳承展覽”和宣傳掛圖展覽。對西南聯(lián)大紀(jì)念館進(jìn)行了提升改造。利用紙質(zhì)圖書及電子圖書自助借閱機(jī)和圖書館圖書流通網(wǎng)點(diǎn)最大限度保障讀者借閱服務(wù)，保證每周開放時(shí)間不低于66小時(shí)。

5、成功舉辦了中國蒙自（南山）首屆越野車挑戰(zhàn)賽，蒙自市第二屆“東盟義烏商品博覽城杯”愛我中華·慶端午龍舟比賽等賽事活動(dòng)。組團(tuán)參加云南省第一屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)，榮獲金牌4枚、銀牌2枚、銅牌10枚，蒙自代表團(tuán)榮獲體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng)。

6、碧色寨國家級文物修繕已有9個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完成95％，完成了碧色寨海關(guān)分關(guān)倉庫百年滇越鐵路老照片和云錫公司材料廠百年馬幫歷史文化兩個(gè)點(diǎn)的陳列布展。為市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表傳承人（56人）發(fā)放非遺補(bǔ)助費(fèi) 9萬余元。

7、開展2016年“綠書簽行動(dòng)”系列宣傳活動(dòng)。協(xié)調(diào)組織成員單位，參與州“掃黃”辦開展侵權(quán)盜版及非法出版物集中銷毀活動(dòng)。加強(qiáng)文化市場監(jiān)管，重點(diǎn)嚴(yán)查網(wǎng)吧接納未成年人，開展校園周邊環(huán)境綜合治理工作。截止10月，共出動(dòng)檢查人員2405人次，檢查文化經(jīng)營場所569家次，發(fā)出責(zé)令停止違法行為通知書4份、責(zé)令整改通知書1份。

8、對安全播出工作高度重視，認(rèn)真落實(shí)安全播出責(zé)任制，完善了《新聞中心廣播電視安全播出應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)章制度，保證機(jī)房的安全及節(jié)目的順利播出。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我局實(shí)有人員編制17人，其中：行政編制15人。在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人）。離退休人員9人，其中：離休1人，退休8人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見2016年部門決算公開表）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年蒙自市文化體育和廣播電視局決算總收入1526.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入1526.93萬元，占總收入的100%。與上年對比增加27.39%,主要原因分析：2016年12月末2016年旅游業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央資金撥到我局賬戶,待2017年隨著工程進(jìn)度再支付。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出821.49萬元，其中：基本支出821.49萬元，占總支出的100％。與上年對比減少21.08%。主要原因分析:日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障蒙自市文化體育和廣播電視局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出821.49萬元。與上年對比減少21.08%,主要原因分析: 2016年工資調(diào)整支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的27.83％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的72.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年我局無項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

我局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出639.31萬元,占本年支出合計(jì)的77.82%。與上年對比增加0.39%,主要原因分析: 基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.文化體育與傳媒支出563.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.19%。主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)等；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出63.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.88%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出等；

3.住房保障支出12.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.93%。主要用于公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我局2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額5.24萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.12萬元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少2.47萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2016年我局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待78批次，435人，接待費(fèi)開支3.12萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算減少1.15萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況對比分析：（單位：萬元）

五、相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指本單位當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。