第一部分  蒙自市社會(huì)保險(xiǎn)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市社會(huì)保險(xiǎn)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市社會(huì)保險(xiǎn)中心按照為全市社會(huì)保險(xiǎn)工作服務(wù)的宗旨，積極開展好社會(huì)保險(xiǎn)登記工作，養(yǎng)老、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)審核工作，保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作和保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、終止工作，做好繳費(fèi)記錄、檔案管理和個(gè)人戶業(yè)務(wù)，匯總編制養(yǎng)老、工傷、生育基金的財(cái)務(wù)報(bào)告，開展離退休人員養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放，擬定社會(huì)保險(xiǎn)基金稽核制度并組織實(shí)施，建立健全防范瞞報(bào)少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和虛報(bào)冒領(lǐng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇的工作制度。

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是加強(qiáng)政策宣傳，通過企業(yè)走訪，網(wǎng)絡(luò)宣傳，印發(fā)宣傳資料等形式，大力宣傳社會(huì)保險(xiǎn)政策。二是落實(shí)社保擴(kuò)面目標(biāo)責(zé)任管理，加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，順利完成養(yǎng)老、工傷、生育擴(kuò)面任務(wù)。三是以靈活的政策引導(dǎo)參保。對(duì)那些己參保的企業(yè)，開展擴(kuò)面回訪，防止企業(yè)中斷繳費(fèi)或不按規(guī)定繳費(fèi)，確認(rèn)參保職工個(gè)人賬戶的記錄和個(gè)人繳費(fèi)年限。四是加強(qiáng)部門配合，開展專項(xiàng)監(jiān)察，對(duì)未按規(guī)定參保繳費(fèi)的企業(yè)依法制約，并通過政策引導(dǎo)，督促企業(yè)參加社會(huì)保險(xiǎn)。五是全力抓好社保擴(kuò)面費(fèi)欠工作。六是按時(shí)足額發(fā)放城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)。七是加強(qiáng)離退休人員社會(huì)化管理。八是按照社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理規(guī)范化、信息化、專業(yè)化的要求，積極創(chuàng)新工作方法。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位2016年編制數(shù)為24人，其中：事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實(shí)有人員22人（含工勤人員2人），無車輛編制。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年蒙自市社會(huì)保險(xiǎn)中心決算總收入616.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入616.39萬元，占總收入的100%。包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)289.67萬元，行政事業(yè)單位離退休307.36萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.67萬元，住房保障支出15.68萬元。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出645.39萬元，其中：基本支出645.39萬元，占總支出的100％。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出645.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出267.23萬（包括：基本工資61.33萬元，津貼補(bǔ)貼128.39萬元，獎(jiǎng)金6.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.45萬元，住房公積金15.68萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.06萬元）；公用經(jīng)費(fèi)378.16萬元（包括：辦公費(fèi)9.97萬元，印刷費(fèi)0.3萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)0.37萬元，郵電費(fèi)1.41萬元，差旅費(fèi)1.13萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.14萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元，勞務(wù)費(fèi)66.12萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)293.15萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

社會(huì)保險(xiǎn)中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出645.39萬元，占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出645.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人力資源和社會(huì)保障事務(wù)629.70萬（包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)285.73萬元，行政事業(yè)單位離退休340.29萬，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.67萬元），住房保障支出15.68萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

部門（單位）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.51萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元。

具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年部門車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年部門共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待5批次，50人，接待費(fèi)開支0.41萬元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市社會(huì)保險(xiǎn)中心2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出378.16萬元，其中：辦公費(fèi)9.97萬元，印刷費(fèi)0.3萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)0.37萬元，郵電費(fèi)1.41萬元，差旅費(fèi)1.13萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.14萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元，勞務(wù)費(fèi)66.12萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)293.15萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。