第一部分 蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　對影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測。開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對策。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)疾病防制工作

　　（一）地方病防治：鼠疫防治、碘缺乏病監(jiān)測

　　（二）寄生蟲病防治

　　（三）急性傳染病防治：霍亂監(jiān)測、手足口病防治、狂犬病防治

　　（四）突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置

　　（五）食源性疾病監(jiān)測

　　（六）結(jié)核病防治

　　（七）麻風(fēng)病防治

　　二、貫徹落實(shí)《傳染病防治法》，扎實(shí)做好免疫規(guī)劃工作

　　（一）國家免疫規(guī)劃常規(guī)疫苗接種完成情況：乙肝疫苗應(yīng)種23621人次，實(shí)種23564人次，接種率為99.76%，首針及時接種率94.81%（9391/9905）；卡介苗應(yīng)種9540人，實(shí)種9414人，接種率為98.68%；脊髓灰質(zhì)炎疫苗應(yīng)種18287人次，實(shí)種18227人次，接種率為99.67%；百白破疫苗應(yīng)種23939人次，實(shí)種23935人次，接種率為99.98%；白破二聯(lián)應(yīng)種4001人，實(shí)種3999人，接種率為99.95%；麻疹組分疫苗應(yīng)種13362人次，實(shí)種13347人次，接種率為99.89%；A群流腦疫苗應(yīng)種10676人次，實(shí)種10674人次，接種率為99.98%； A+C群流腦疫苗應(yīng)種6098人次，實(shí)種5931人次，接種率為97.26%；乙腦疫苗應(yīng)種12432人次，實(shí)種12430人次，接種率為99.98%；甲肝疫苗應(yīng)種7215人，實(shí)種7215人，接種率為100%。

　　（二）建證、建卡及常規(guī)免疫報表上報：2016年1-11月出生兒童9905人，其中建證9905人，建證率100%，建卡9905人，建卡率100%。全市26個報告單位，應(yīng)上報286次，實(shí)際上報286次，上報率100%。

　　（三）國家免疫規(guī)劃疫苗相關(guān)疾病監(jiān)測：2016年1-11月全市哨點(diǎn)醫(yī)院監(jiān)測，報告外地AFP病例1例，已經(jīng)轉(zhuǎn)出。外報報至本地病例1例，已經(jīng)轉(zhuǎn)入，并完成60日隨訪和系統(tǒng)管理工作；2016年1-11月共報告疑似麻疹病例15例，流調(diào)15例，采集血、咽試及屎樣15例，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢測排除15例，無麻疹風(fēng)疹確診病例；乙肝病例報告356例，其中慢性乙肝291例，急性乙肝65例；乙腦、流腦、新生兒破傷風(fēng)、白喉、百日咳、脊髓灰質(zhì)炎報告為零。

　　（四）疫苗及冷鏈系統(tǒng)管理：2016年領(lǐng)取卡介苗6200支，乙肝疫苗28776支，脊灰疫苗（糖丸）8000粒，脊灰疫苗（BOPV）3390支，脊灰疫苗（IPV）4960支，百白破疫苗25500支，白破疫苗2800支，麻風(fēng)疫苗7800支，麻腮風(fēng)疫苗8800支，麻腮疫苗900支，腮腺炎疫苗3000支，乙腦疫苗13800支，A群流腦疫苗1620支，A+C群流腦疫苗3800支，甲肝疫苗9200支。發(fā)放卡介苗6063支，乙肝疫苗25536支，脊灰疫苗（糖丸）8000粒，脊灰疫苗（BOPV）3335支，脊灰疫苗（IPV）3563支，脊灰疫苗報廢1397支。百白破疫苗25750支，白破疫苗2625支，麻風(fēng)疫苗6190支，麻腮風(fēng)疫苗8650支，麻腮疫苗1130，麻疹疫苗5支，腮腺炎疫苗3000支，乙腦疫苗14442支，A群流腦疫苗3680支，A+C群流腦疫苗5165支，甲肝疫苗8540支。

　　強(qiáng)化冷鏈系統(tǒng)管理，堅(jiān)持疫苗運(yùn)送過程中的溫度監(jiān)測記錄制度，疫苗領(lǐng)發(fā)登記制度。2016年1～11月冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)17次，其中州至縣級6次，縣至鄉(xiāng)級11次。

　　（五）AEFI監(jiān)測：截止2016年11月底全市共報告AEFI患者31例（任務(wù)25例），均按要求開展個案調(diào)查處理，按要求進(jìn)行了網(wǎng)報。

　　（六）兒童預(yù)防接種信息化管理系統(tǒng)建設(shè)：今年完成全市139個國家免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)客戶端建立，并按要求上傳單位基本信息和接種人員信息，實(shí)現(xiàn)免疫規(guī)劃報表、疫苗、注射器、冷鏈設(shè)備、AEFI和人口數(shù)據(jù)等的網(wǎng)絡(luò)化信息管理。

　　（七）麻疹抗體水平監(jiān)測：2016年5月完成3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個村委會297人的采血及個案調(diào)查、信息錄入、統(tǒng)計(jì)分析及上報工作。

　　三、圍繞目標(biāo)，積極推進(jìn)艾滋病各項(xiàng)工作

　　完善監(jiān)測檢測體系。目前，共有州級確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室1個，市級艾滋病確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室1個，艾滋病篩查實(shí)驗(yàn)室4個，市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測點(diǎn)5個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)快速檢測點(diǎn)14個、村級快速檢測點(diǎn)8個、自愿咨詢門診7個，新驗(yàn)收1個檢測點(diǎn)（北城社區(qū)）（積極動員1個民營醫(yī)院申報）。健全監(jiān)測檢測服務(wù)體系，盡力做到服務(wù)普遍可及，市防艾辦今年計(jì)劃增設(shè)一個確證實(shí)驗(yàn)室，此項(xiàng)工作正在積極籌備中。

　　四、認(rèn)真履職，完成慢性非傳染性疾病管理工作

　　開展重性精神疾病管理工作。進(jìn)一步制定并完善了蒙自市重性精神病人管理制度等保障機(jī)制。2016年3月在全省統(tǒng)一部署和安排下，我市開展《精神分裂癥患者社區(qū)管理評價工作》，截至目前，全市調(diào)查工作已經(jīng)全面完成，共完成《醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)利用問卷》調(diào)查100份、《精神衛(wèi)生知識知曉率調(diào)查》500份、訪談11人次。為認(rèn)真做好我市重精患者的管理和復(fù)核診斷工作，提高管理率、復(fù)核率，根據(jù)《蒙自市2016年嚴(yán)重精神疾病患者篩查診斷復(fù)核工作方案的通知》（蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)[2016]34號）文件精神。切實(shí)加強(qiáng)死因監(jiān)測工作。根據(jù)上級要求及時開展死亡監(jiān)測工作，根據(jù)《蒙自市人口死亡醫(yī)學(xué)證明和信息登記管理工作的通知》、《蒙自市全人群死因監(jiān)測方案》工作要求加強(qiáng)培訓(xùn)，提高監(jiān)測質(zhì)量，結(jié)合督查中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　五、提高實(shí)驗(yàn)室檢測能力，完成各項(xiàng)檢測任務(wù)

　　水質(zhì)檢測：共計(jì)245件.農(nóng)村飲用水100件，不合格29件；直飲水：88件，全部合格；城鎮(zhèn)供水：45件（其中水源水9件，合格1件，不合格8件；出廠水、末梢水36件，全部合格）；分散式供水12件，不合格10件，合格2件。

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年度部門決算編報的單位共1個，單位性質(zhì)：事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　部門2016年末實(shí)有人員編制51人。其中：事業(yè)編制52人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員51人。離退休人員32人。其中：離休1人，退休31人。

　　實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見附件）

　　二、收入決算表（詳見附件）

　　三、支出決算表（詳見附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附件）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件）

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（詳見附件）

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年度蒙自市疾病預(yù)防控制中心決算總收入合計(jì)1730.01萬元。其中：財(cái)政撥款收入1730.01萬元，占總收入的100%；與上年對比下降3.84%，主要原因財(cái)政返還資金速度過慢，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難；部分疫苗接種劃分社區(qū)服務(wù)中心接種等。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年度蒙自市市疾病預(yù)防控制中心決算總支出合計(jì)1465.93萬元。其中：基本支出1257.39萬元，占總支出的85.77％；項(xiàng)目支出208.54萬元，占總支出的14.23％。與上年對比下降26.42%。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障疾控中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1257.39萬元。與上年對比下降32.81%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的53.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的46.12％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障疾控中心及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)為完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)及重大公共衛(wèi)生事業(yè)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出208.54萬元。與上年對比增長12.11%，主要原因是本年度服務(wù)人群增加，投入的資金增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1465.93萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比下降26.42%

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1465.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于我中心醫(yī)療業(yè)務(wù)支出，及開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.8萬元，支出決算為4.96萬元，完成預(yù)算的45.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.1萬元，完成預(yù)算的28.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.86萬元，完成預(yù)算的17.22%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)減少、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.53萬元，增長51.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.72萬元，增長87.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.19萬元，下降10.22%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)減少、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.1萬元，占62.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.86萬元，占37.5%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.1萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于保障我中心醫(yī)療業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2016年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待70批次，接待費(fèi)開支1.86萬元；公務(wù)接待費(fèi)比上年決算減少0.19萬元，主要用于接待我中心與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)、上級指導(dǎo)部門，進(jìn)行醫(yī)療業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用。