第一部分  計劃生育服務站概況

一、主要職能

（一）主要職能

計劃生育服務

（二）2016年度重點工作任務介紹

單位屬于事業(yè)單位，依照國家法律法規(guī)行使計劃生育服務工作，計劃生育服務站人員經(jīng)費、公務經(jīng)費等納入同級財政預算安排。2016年無機構(gòu)增減變動。根據(jù)蒙自市計劃生育服務的工作職責，設三科一室，即辦公室，技術(shù)科、藥具管理科、藥劑科、宣傳科。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入計劃生育部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：蒙自市計劃生育服務站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本部門2016年末實有人員編制22人。其中：事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2016年度部門決算表

2016年度部門決算表（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

部門2016年度收入合計361.87萬元。其中：財政撥款收入361.87萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比總收入與上年度的255.29萬元相比增加106.58萬元，同比增加41.74％。2016年的收入主要來源于財政撥款，撥款收入增加的原因是2016年調(diào)整工資標準、撥入業(yè)務工作費增加。

二、支出決算情況說明

部門2016年度支出合計322.94萬元。其中：基本支出320.44萬元，占總支出的99.2％；項目支出2.5萬元，占總支出的0.8％；與上年對比總支出與上年度的272.88萬元相比，增加50.06萬元，同比增加18.35%2016年的支出主要來源于財政撥款支出，支出增加的原因是主要是2016年調(diào)整工資標準。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出320.44萬元。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的74.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的25.92％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2.50萬元。具體項目開支及開展工作情況主要是計劃生育服務工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出322.94萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比總支出與上年度的272.88萬元相比，增加50.06萬元，同比增加18.35%2016年的支出主要來源于財政撥款支出，支出增加的原因是主要是2016年調(diào)整工資標準。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務（類）支出322.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

無