第一部分 概況

　　一、主要職能

　　主要職能：開展健康教育，服務(wù)人民健康，衛(wèi)生科學知識宣傳，居民健康生活方式指導，健康教育與健康促進的開展，健康教育效果監(jiān)測與評價，健康知識咨詢和相關(guān)培訓與技術(shù)指導，承擔健康教育宣傳及基本公共衛(wèi)生服務(wù)和督導工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報的單位共1個，為公益一類事業(yè)單位，屬于財政全額撥款型事業(yè)單位。

　　（二）部門人員編制實有情況

　　部門實有人員編制5人，全部為事業(yè)單位編制；在職在編實事業(yè)人員5人，有專業(yè)技術(shù)人員4人，其中：中級職稱1人，初級職稱3人，管理人員1人，本年度調(diào)出1人，調(diào)入1人。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年蒙自市健康教育所決算總收入179.39萬元，均為財政撥款收入，無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入。總收入與上年度的130.15萬元相比增加49.24萬元，撥款收入上升的原因是2016年調(diào)整工資幅度加大和追加健康促進經(jīng)費預(yù)算。

　　二、支出決算情況說明

　　本部門2016年決算總支出118.18萬元，無項目支出；無上繳上級支出、經(jīng)營支出。2016年全年總支出118.18萬元，總支出與上年度總支出106.46萬元相比增加11.72萬元，支出上升的原因是2016年調(diào)整工資幅度加大和健康促進工作經(jīng)費開支。

　　（一）基本支出情況。

　　2016年用于事業(yè)單位人員工資福利支出41.45萬元，包括在職人員基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出；住房公積金支出3.37萬元，開展公共衛(wèi)生服務(wù)、健康促進支出的宣傳品、印刷費、勞務(wù)費、郵電費等日常公用經(jīng)費73.36萬元。

　　（二）項目支出情況。

　　     2016年度，蒙自市健康教育所項目支出。

　　2016年項目支出69.86萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出64.73萬元，健康素養(yǎng)項目經(jīng)費支出5.13。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市健康教育所2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出118.18萬元,占本年支出合計的66%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      

　　1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出114.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.15%。主要用于在職人員的人員工資，其他醫(yī)療與計劃生計支出3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.3%開展業(yè)務(wù)經(jīng)費、辦公支出。

　　3.住房保障類支出3.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.29%。主要用于在職人員的住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市健康所2017年年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.01萬元，支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的100%,(用于健康促進培訓師資、督導和評估等公務(wù)接待費支出)，無因公出國（境）費支出。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市健康教育所2016年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

　　公共衛(wèi)生：公共衛(wèi)生服務(wù)是一種成本低、效果好的服務(wù)，但又是一種社會效益回報周期相對較長的服務(wù)。主要包括健康檔案建立，婦幼保健，衛(wèi)生監(jiān)督，疾病預(yù)防控制，健康教育，中醫(yī)等工作。