第一部分 概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市供銷社參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，供銷社的主要職能：一是負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系的規(guī)劃、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)；二是負(fù)責(zé)組織發(fā)展和管理區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，并對聯(lián)合社、成員社的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督；三是抓好“鄉(xiāng)村流通工程”人才教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)、管理和服務(wù)工作；四是負(fù)責(zé)管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能。五是承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　蒙自市供銷社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點(diǎn)，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　一是抓好鄉(xiāng)村流通工程和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)。2016年建設(shè)紅河農(nóng)資連鎖加盟店2個，改造提升4個；建設(shè)消費(fèi)品網(wǎng)絡(luò)終端2個，改造提升9個;引領(lǐng)發(fā)展“兩社一會”35個，其中：新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社20個（已在工商局登記注冊），申報省級示范社1個，發(fā)展城市消費(fèi)合作社1個，新發(fā)展農(nóng)村公共管理合作社1個，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社1個，新發(fā)展農(nóng)村綜合服務(wù)社2個，改造提升9個。培訓(xùn)鄉(xiāng)村流通人才258個。改造提升了芷村基層供銷社。二是繼續(xù)做大做強(qiáng)供銷社主營業(yè)務(wù)， 2016年完成化肥銷售128468噸,確保了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。完成食鹽總銷售3209噸，煙花爆竹銷售477萬元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2016年末實(shí)有人員編制13人。其中：事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

　　離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，2016年沒有第七表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和第八表《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》。

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，2016年度收入合計(jì)381.16萬元。其中：財(cái)政撥款收入381.16萬元，占總收入的100%。與上年的283.24萬元，增加了97.92萬元，主要原因是基本支出增加和2015年度的項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)到2016年支出所制。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，2016年度支出合計(jì)370.38萬元。其中：基本支出240.27萬元，占總支出的64.87％；項(xiàng)目支出130.11萬元，占總支出的35.13％。與上年的283.24萬元，增加了87.14萬元，主要原因是基本支出增加和2015年度的項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)到2016年支出所制。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出241.66萬元。與上年的191.39萬元，增加了50.27萬元，主要原因是基本支出增加和2015年度的項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)到2016年支出所制。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.58％。（人均情況由各部門自行確定）

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出139.5萬元。與上年的91.85萬元，增加了47.65萬元，主要原因是基本支出增加和2015年度的項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)到2016年支出所制。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出240.27萬元,占本年支出合計(jì)的99.42%。與上年的191.39萬元，增加了48.88萬元，主要原因是基本支出增加和2015年度的項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)到2016年支出所制。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出240.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.42%。主要原因是基本支出增加37.92和2015年度的項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)到2016年支出49.26萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.4萬元，支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為零的主要原因本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出，只有差旅費(fèi)和辦公費(fèi)支出。

　　第四部分 名詞解釋

　　“三農(nóng)”是指農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民。

　　“兩社一會”是指農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社、行業(yè)協(xié)會。