一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 蒙自市保障性住房管理中心年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 蒙自市保障性住房管理中心年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市保障性住房管理中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　為人民群眾提供住房保障服務(wù)。保障住房建設(shè)、組織實施保障性住房建設(shè)、保障性住房竣工驗收、結(jié)算審計、政策制定、配租、銷售、回購、儲備、修繕改造、租金收繳。

　　（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

　　蒙自市保障性住房管理中心自2011年成立，負責保障性住房的建設(shè)、配租、管理等工作，中心編制8人，退休1人。2016年保障中心完成124戶281人房屋租賃補貼的發(fā)放。收取保障房房租622.74萬元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市保障性住房管理中心2016年度部門決算編報的單位共1個，即蒙自市保障性住房管理中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市保障性住房管理中心2016年末實有人員編制8人。其中：事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；離退休人員1人。其中：退休1人。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市保障性住房管理中心2016年度收入合計1281.44萬元。其中：財政撥款收入1281.44萬元，占總收入的100%。與上年對比財政撥款收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市保障性住房管理中心2016年度支出合計1269.13萬元。其中：基本支出99.13萬元，占總支出的8％；項目支出1170萬元，占總支出的92％；與上年對比基本支出多16.20萬元，項目支出減少12799萬元，主要原因是基本支出增加是人員工資調(diào)整及自治州補貼，項目支出減少原因是2016年保障房沒有建設(shè)任務(wù)，所以項目支出是歷年建設(shè)項目工程支出。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障性住房管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出73.85萬元。與上年對比減少9.08萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26％。

　　（二）項目支出情況

　　2016年度用于保障性住房管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1170萬元。與上年對比專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出減少12799萬, 主要原因是2016年保障房沒有建設(shè)任務(wù)，所以項目支出是歷年建設(shè)項目工程支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市保障性住房管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出99.13萬元,占本年支出合計的8%。與上年對比增加16.20萬元,主要原因人員工資調(diào)整及自治州補貼。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出99.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8%。主要用于工資福利支出93.48萬元；保廉租住房0.5萬元；其他保障性安居工程支出0.084萬元；住房公積金5.05萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市保障性住房管理中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.49萬元。因保障中心人員少，沒有涉及因公出國（境）費用，無公務(wù)用車，保障房建設(shè)項目涉及費用從項目建設(shè)管理費中支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出0.49萬元，占100%。具體情況如下：

　　1.公務(wù)接待費支出0.49萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.49萬元（其中：外事接待費支出0.49萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待8批次），接待人次56人（其中：外事接待人次56人）。主要用于審計檢查保障房工作、農(nóng)村危房改造檢查工作發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　（二）其他重要事項情況說明

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。