第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　6.增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7.推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

　　2016年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢，財政所充分發(fā)揮財政職能作用，著力促進和諧、惠民生，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟平穩(wěn)增長，財政工作取得了新的成績。

　　1、強化財政收支管理，確保完成收支目標(biāo)任務(wù)

　　（1）、抓好財政收支征管工作。嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理的原則，千方百計挖增收潛力，確保非稅收入應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳；

　　（2）、千方百計做大財政支出，支持地方經(jīng)濟建設(shè)，采取行之有效的措施積極爭取上級政策、項目和資金支持。

　　2、以提高財政保障能力為基礎(chǔ)，著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)

　　我們從“保穩(wěn)定、促發(fā)展”的大局出發(fā)，堅持統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項財政支出。堅持集中財力保工資及時發(fā)放、保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，壓縮一般性支出，確保重點項目支出到位。加強專項資金的整合力度，全力支持“精準(zhǔn)扶貧”行動計劃實施。加強協(xié)調(diào)工作，做好專項資金的管理，爭取相關(guān)部門的理解、支持和配合。一是強化預(yù)算管理；二是按時按進度核撥預(yù)算單位經(jīng)費，保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；三是增強財政支持“三農(nóng)”力度，服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展；四是全力打贏“精準(zhǔn)扶貧”攻堅戰(zhàn)，農(nóng)戶建房脫貧一批，發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧一批。

　　3、認真落實各項惠農(nóng)政策

　　進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，正確處理好發(fā)展與民生、當(dāng)前和長遠的關(guān)系，充分發(fā)揮財政的職能作用，嚴(yán)把政策口徑，規(guī)范操作程序，運用信息化手段，保證各項財政涉農(nóng)補貼準(zhǔn)確、及時、足額發(fā)放到農(nóng)民手中。2016年，我鄉(xiāng)共發(fā)放支農(nóng)惠農(nóng)資金232.13萬元（其中:2016年度農(nóng)業(yè)支持保護補貼中央資金208.16萬元，農(nóng)業(yè)支持保護補貼省級資金（耕地力保護資金）4.65萬元，退耕還林補貼12.5萬元，森林生態(tài)效益補償金6.82萬元）；資金發(fā)放通過銀行轉(zhuǎn)賬直接發(fā)放到農(nóng)戶存折或銀行卡中，防止擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生，確保每一分錢都用在群眾身上。

　　4、強化財政專項資金管理

　　在財政資金的管理上，切實加強監(jiān)管，改變以往“重支出、輕管理，重事后、輕事前”的現(xiàn)象，積極推進依法理財，真正履行財政監(jiān)督職能，確保了資金的安全、規(guī)范和高效使用。

　　5、以人為本，切實加強干部隊伍建設(shè)

　　我鄉(xiāng)牢固樹立“人才資源是第一資源”的觀念，堅持以人為本，以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)型財政窗口為依托，全面加強干部隊伍建設(shè)，不斷提高干部隊伍的思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作任務(wù)的圓滿完成提供了強有力的保證。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　老寨苗族鄉(xiāng)2016年度納入部門決算的單位共15個，其中：

　　（1）、行政單位匯總錄入1個，其中含單位4個，占單位總數(shù)26.67%。

　　（2）、事業(yè)單位匯總錄入11戶，占單位總數(shù)的73.33%。

　　按照行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的原則，鄉(xiāng)機關(guān)內(nèi)設(shè)四個綜合辦公室：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室。內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)主任、副主任，提倡交叉任職、一人多崗。

　　按照政事分開和公益性職能與經(jīng)營性職能分開的原則，老寨苗族鄉(xiāng)設(shè)置六個事業(yè)中心和財政所：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、人口計劃生育服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務(wù)中心、財政所。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　部門實有人員編制66人，其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年部門決算收入1050.06萬元，比上年財政收入減少3.79萬元，降低0.36%，降低原因分析：2016年政府性基金預(yù)算撥款減少。其中：

　　1、政府性基金預(yù)算財政撥款收入55.00萬元，比上年減少215.00萬元，下降79.63%。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年部門決算總支出925.64萬元，比上年財政支出減少157.44萬元，下降14.54%。其中：

　　（一）基本支出情況。

　　2016年用于保障老寨苗族鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出882.81萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的43.98％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的34.04％；對個人或家庭的補助占基本支出的20.5%；其他資本性支出占基本支出的1.48%。

　　（二）項目支出情況。

　　2016年用于保障老寨苗族鄉(xiāng)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出42.83萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　老寨苗族鄉(xiāng)人民政府部門（單位）2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出882.81萬元,占本年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計的88.72%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                

　　1、一般公共服務(wù)支出407.49萬元，完成年初預(yù)算數(shù)224.39萬元的181.59%，比上年同期減少了4.3萬元，下降1.04%，其中：

　　人大事務(wù)支出20.26萬元，完成年初預(yù)算數(shù)8.58萬元的236.13%，比上年同期增加4.05萬元，增長24.98%。

　　政府辦公廳（室）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出349.41萬元，完成年初預(yù)算數(shù)190.56萬元的183.36%，比上年同期減少13.75萬元，下降3.79%。

　　財政事務(wù)支出3.36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)7.28萬元的46.15%，比上年同期減少3.29萬元，下降49.47%。

　　紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)9萬元的100%。

　　民族事務(wù)支出8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)8萬元的100%。

　　群眾團體事務(wù)支出0.1萬元，完成年初預(yù)算數(shù)0.1萬元的100%。

　　黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出26.33萬元，完成年初預(yù)算數(shù)17.97萬元的146.52%，比上年同期增加8.75萬元，增長49.78%。

　　2、國防支出2.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)2.25萬元的100%。

　　3、其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)0.6萬元的200%。

　　4、文化體育與傳媒支出40.52萬元，完成年初預(yù)算數(shù)14.08萬元的287.78%，比上年同期增加48.38萬元，增長113.49%。

　　5、社會保障和就業(yè)支出165.09萬元（其中，社保中心支出3.92萬元；民政管理事務(wù)支出29.73萬元；行政事業(yè)單位離退休支出129.27萬元；遺屬補助1.41萬元；殘疾人事業(yè)支出0.75萬元），完成年初預(yù)算數(shù)150.3萬元的109.84%，比上年同期增加1.43萬元，增長0.87%。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)22.35萬元的216.33%，比上年同期增加19.14萬元，增長65.52%。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.56萬元（其中，城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理事務(wù)支出22.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1.37萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生0.64萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.52萬元），完成年初預(yù)算數(shù)14.43萬元的170.2%，比上年同期減少3.73萬元，下降13.18%。

　　8、農(nóng)林水支出146.36萬元（其中，農(nóng)業(yè)支出97.8萬元；林業(yè)支出33.18萬元；水利支出11.53萬元；其他支出3.85），完成年初預(yù)算數(shù)103.59萬元的141.29%，比上年同期減少1.64萬元，下降1.11%。

　　9、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出0.15萬元，完成年初預(yù)算數(shù)0.155萬元的100%。

　　10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)6萬元的100%。

　　11、住房公積金支出34.69萬元，完成年初預(yù)算數(shù)31.03萬元的111.79%，比上年同期增加7.42萬元，增長27.21%。

　　12、糧油物資儲備支出6.15萬元，完成年初預(yù)算數(shù)6.15萬元的100%，比上年同期增加4.55萬元。

　　13、用于社會福利事業(yè)的其他支出42.83萬元，完成年初預(yù)算數(shù)42.83萬元的100%，比上年同期減少208.39萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　老寨苗族鄉(xiāng)人民政府部門（單位）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額45.19萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出28.09萬元，公務(wù)接待費支出17.10萬元。

　　2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少5.27萬元，減少的主要原因是：政府控制三公經(jīng)費支出。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2016年老寨苗族鄉(xiāng)人民政府部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年老寨苗族鄉(xiāng)人民政府部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購置及運行維護費28.09萬元。其中：購置費0元；運行維護費28.09萬元，比2015年決算減少3.05萬元，主要用于精準(zhǔn)扶貧、森林防火等各項工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2016年老寨苗族鄉(xiāng)人民政府部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待120批次，5488人，接待費開支17.1萬元;公務(wù)接待費比2015年決算減少2.22萬元，主要用于接待各級各項工作產(chǎn)生的費用。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　老寨苗族鄉(xiāng)人民政府部門（單位）2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出244.31萬元。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。