目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3. 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5. 制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6. 加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7. 指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

8. 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9. 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10. 承辦本級黨委、人大、政府和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共14個(gè)，其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。分別是：

人大、黨委、政府、計(jì)生辦、財(cái)政所、農(nóng)服中心、水管站、林業(yè)站、新合辦、民政所、文化站、規(guī)劃站、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制66人，其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年部門決算收入1222.02萬元，比上年財(cái)政收入增加1197.63萬元，增長2.04%，增長原因分析：2016年調(diào)整工資剛性增加上級補(bǔ)助收入。其中：

1、上級補(bǔ)助收入687.45萬元2、專項(xiàng)補(bǔ)助收入298.56萬元， 3、財(cái)政體制補(bǔ)助收入216萬元。

二、支出決算情況說明

2016年部門決算總支出1133.79萬元，比上年財(cái)政支出減少142.45萬元，減少12.3%。其中：

（一）基本支出情況。

2016年用于保障鳴鷲鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出898.38萬元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的50.52％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.71％；對個(gè)人或家庭的補(bǔ)助占基本支出的10.14%；其他資本性支出占基本支出的10.63%。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2016年項(xiàng)目支出117.18萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1202.02萬元，政府性基金財(cái)政撥款20萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出 5850621.02元，比上年支出數(shù)4992026.75 元增支858594.27元，增長17.2%，比年初預(yù)算數(shù)5053192 元增支 797429.02元，增長15.78 %，其中：

（1）人大行政運(yùn)行支出93489元;

（2）人大會議支出20415元;

（3）人大代表工作支出6000元；

（4）其他人大事務(wù)支出218025.02元；

（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 435099 元;

（6）政府辦公室（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4865461元;其中（其他政府辦公室（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出360000 元）；

（7）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出97200元。

（8）財(cái)政事務(wù)支出114932 元。

（9）國防支出42500元；

2、文化體育與傳媒事務(wù)支出 595806 元，比上年支出數(shù)647817.78元減少52011.78 元，減少8.03 %，比年初預(yù)算數(shù)467436元增支128370元，增長27.46%，其中：

（1）群眾文化支出200762 元；

（2）其他文化支出47500元；

（3）電影支出2544元；

（4）其他文化體育與傳媒支出345000元；

3、社會保障和就業(yè)事務(wù)支出1313312.86元，比上年支出數(shù)1411459.82元減少98146.96元，減少6.95%，比年初預(yù)算數(shù)810000元增支503312.86元，增長62.14%，其中：

（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出38400

（2）民政管理事務(wù)支出 446733 元

（3）行政事業(yè)單位離退休支出 792526.86元；

（4）撫恤支出21240元；

（5）殘疾人事業(yè)支出14413元；

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出470877元。（其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出84079 元、公共衛(wèi)生支出22400元、計(jì)劃生育事務(wù)支出364398 元）。比上年支出數(shù)556881.06元減少86004.06元，減少15.44%，比年初預(yù)算數(shù)400000元減少70877元，減少17.72 %；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 162499元,比上年支出數(shù)1982600.46元減少1820101.46元，減少91.8 %，比年初預(yù)算數(shù)220000元減少57501元，減少26.14 %，

6、農(nóng)林水支出3214411元，比上年支出數(shù)1576767.91元增支1637643.09 元，增長103.86%，比年初預(yù)算數(shù)1730000 元增支1484411元，增長85.8%，其中：

（1）農(nóng)業(yè)支出1196090元；（其中事業(yè)運(yùn)行支出1159090元、其他農(nóng)業(yè)支出37000元）。

（2）林業(yè)支出399701元；（其中林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出394701元、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出5000元）。

（3）水利支出 193620元；

（4）扶貧支出1245000元；（其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1200000元、其他扶貧支出45000元。）

（5）其他農(nóng)林水支出18000；

7、其他科學(xué)技術(shù)普及支出8400元；

8、交通運(yùn)輸支出5000元；

9、住房保障支出356734元；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額96.13萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.95萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出69.18萬元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加20.79萬元，增加的主要原因是：政府今年接待批次及人次有所增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.95萬元。其中：購置費(fèi)0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.02萬元，比2015年決算減少12.07萬元，主要用于精準(zhǔn)扶貧、森林防火等各項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待865批次，接待費(fèi)開支69.18萬元;公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算增加32.86萬元，主要用于接待各級各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出463.22萬元。

（二）政府采購執(zhí)行情況

    鳴鷲鎮(zhèn)按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行政府采購，2016年公開招投標(biāo)工程項(xiàng)目1個(gè)，金額984.89萬元，商品和服務(wù)采購7.65萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。 
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
12、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。