第一部分  蒙自市紀(jì)委監(jiān)察局概況

一、    主要職能

履行黨章和行政監(jiān)察法賦予的職責(zé)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭對基層黨組織、黨員和科級以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及科級以上行政干部貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)、黨的方針政策監(jiān)督檢查。受理基層黨組織、黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)政紀(jì)的信訪和舉報工作。做好登記、自辦、轉(zhuǎn)遞、催辦工作。積極配合有關(guān)部門做好黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔從政的教育、宣傳、調(diào)研等工作。

市委巡察辦對州委巡察辦和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告巡察工作，傳達(dá)貫徹州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，負(fù)責(zé)市委巡察工作的組織、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)、保障等職責(zé)和省委巡視工作、州委巡察工作的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)職責(zé)。

二、    部門基本情況

市紀(jì)委與市監(jiān)察局合署辦公，實行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個機(jī)關(guān)名稱的體制，一個市委巡察辦十個室六個派出紀(jì)工委、監(jiān)察分局，行政編制36人，工勤人員編制4人。退休人員15人。實有車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2016年度部門決算表（詳見決算公開表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年度收入合計972.24萬元。其中：財政撥款收入972.24萬元，占總收入的100%；與上年對比減少20.67萬元。

二、支出決算情況說明

2016年度支出合計951.07萬元。其中：基本支出796.62萬元，占總支出的83.8％；項目支出154.45萬元，占總支出的16.2％；與上年對比減少支出135萬元。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出796.62萬元。與上年對比減少289萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出154.45萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出951.07萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少支出135萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為55萬元，支出決算為44.68萬元，完成預(yù)算的81.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為34.94萬元，完成預(yù)算的87.4%；公務(wù)接待費支出決算為9.7萬元，完成預(yù)算的65%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要發(fā)揮厲行節(jié)約。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加11.52萬元，增長35%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加16.21萬元，公務(wù)接待費支出決算減少4.69萬元，下降32.5%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因公務(wù)用車運行費支出決算增加16.21萬元。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出34.94萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于辦案、機(jī)要所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）決算分析

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。