一、主要職能

　　（一）主要職能：為本地區(qū)林業(yè)建設(shè)提供勘查設(shè)計(jì)、調(diào)查規(guī)劃服務(wù)促進(jìn)本地區(qū)林業(yè)事業(yè)發(fā)展、林業(yè)資源與生態(tài)環(huán)境調(diào)查監(jiān)測(cè)、林業(yè)規(guī)劃編制、林業(yè)項(xiàng)目咨詢、林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)與設(shè)計(jì)、林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理、林業(yè)項(xiàng)目工程承包、林業(yè)科研開(kāi)發(fā)與推廣應(yīng)用、林業(yè)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

　　（二）重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　我單位主要工作任務(wù)：

　　1，對(duì)我市2016年度石漠化綜合治理進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

　　2．開(kāi)展蒙自市全市石漠化監(jiān)測(cè)工作

　　3．按時(shí)、按質(zhì)、按量完成2017年度征占用林地任務(wù)。

　　4．完成2017年伐區(qū)作業(yè)設(shè)計(jì)

　　以上工作任務(wù)已全部完成。

　　二、基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　我單位實(shí)有人員編制17人，人員18人，其中在職事業(yè)人員17人，退休1人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、 2016年度部門(mén)決算表

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　（八）“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　四  決算情況說(shuō)明

　　（一）收入決算情況說(shuō)明

　　2016年我單位決算總收入181.87萬(wàn)元，全部屬財(cái)政撥款收入。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬(wàn)元。

　　（二）支出決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算總支出182.71萬(wàn)元，其中：基本支出175.4萬(wàn)元，占總支出的96％；項(xiàng)目支出7.3萬(wàn)元，占總支出的0.4％；

　　1、         基本支出情況。

　　基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.89％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.11％。

　　2、項(xiàng)目支出情況。

　　開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.3萬(wàn)元。

　　3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　我單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.72萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。

　　（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況        

　　人員經(jīng)費(fèi)支出173.46萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.93%（其中工資福利支出154.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.54萬(wàn)元）。公用經(jīng)費(fèi)支出1.95萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于差旅費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)等；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出7.31萬(wàn)元。主要用于完成各項(xiàng)工作的下鄉(xiāng)費(fèi)等支出。

　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

　　我單位2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額3.87萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.87萬(wàn)元。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少，主要原因是：減少了下鄉(xiāng)次數(shù)、減少了餐費(fèi)的發(fā)生。