第一部分  蒙自市發(fā)展和改革局概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　1、擬訂并組織實(shí)施我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議。 

　　2、研究分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。 

　　3、研究分析財(cái)政、金融政策和執(zhí)行情況；擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行；組織貫徹實(shí)施國(guó)家、省頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；研究提出全市價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案。 

　　4、研究我市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；指導(dǎo)和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)，組織和管理全市重大項(xiàng)目稽查工作，負(fù)責(zé)對(duì)我市重大建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查工作。 

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　1、做好國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃編制和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。編制完成了《關(guān)于蒙自市2015年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》，并經(jīng)市人民代表大會(huì)、政協(xié)會(huì)審查通過(guò)。認(rèn)真做好關(guān)于貫徹落實(shí)省州穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施相關(guān)工作。認(rèn)真按照市政府相關(guān)要求，研究起草了《蒙自市人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)省州政府穩(wěn)增長(zhǎng)開(kāi)好局若干政策措施的實(shí)施方案》。做好“十三五”規(guī)劃編制相關(guān)工作。 

　　2.做好城鎮(zhèn)化健康發(fā)展、國(guó)家新型城鎮(zhèn)化改革試點(diǎn)相關(guān)工作。蒙自市2014年被列為“全國(guó)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展綜合改革試點(diǎn)”、2015年被列為“國(guó)家新型城鎮(zhèn)化改革試點(diǎn)”以來(lái)，市發(fā)改局積極協(xié)調(diào)各牽頭、協(xié)辦單位，按照城鎮(zhèn)化健康發(fā)展綜合改革方案，有序推進(jìn)各項(xiàng)改革工作。做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作。圍繞“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)任務(wù)。積極做好公務(wù)用車改革。各參改單位已于2016年9月30日全部封車。 

　　3. 全年完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資275.1億元，同比增長(zhǎng)28.1%。全市確立了74個(gè)項(xiàng)目為市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)掛鉤項(xiàng)目，按照“一盤棋”“一張圖”要求，將項(xiàng)目分為政府和社會(huì)投資，政府投資，社會(huì)投資三大類型，項(xiàng)目計(jì)劃總投資717.12億元。全力支持服務(wù)機(jī)場(chǎng)和鐵路建設(shè)。我局積極配合抓好紅河機(jī)場(chǎng)、彌蒙鐵路，滇南中心城市群軌道交通項(xiàng)目等州級(jí)重大項(xiàng)目實(shí)施。 

　　4.積極資源爭(zhēng)取，破解制約瓶頸。為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，國(guó)家推出了專項(xiàng)建設(shè)基金政策,通過(guò)擴(kuò)大有效投資，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。市委、市政府高度，多次召開(kāi)專題會(huì)議專題研究，以發(fā)改牽頭全力以赴抓好項(xiàng)目謀劃申報(bào)爭(zhēng)取工作，認(rèn)真研究把握國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)的一系列政策導(dǎo)向，策劃、包裝、申報(bào)了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目15個(gè)，基金17.65億元，爭(zhēng)取省重點(diǎn)項(xiàng)目基金6個(gè)，基金23.16億元。 

　　5.關(guān)注民生改善，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。一是加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管。配備專職人員對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)格監(jiān)測(cè)，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格巡查。二是嚴(yán)格收費(fèi)管理。對(duì)全市96家收費(fèi)單位的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行核對(duì)。三是開(kāi)展價(jià)格檢查。做好節(jié)日期間市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管，開(kāi)展成品油專項(xiàng)檢查，涉企收費(fèi)的檢查。四是做好價(jià)格認(rèn)證。認(rèn)真配合公、檢、法、司等部門做好涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定工作。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入蒙自市發(fā)展和改革局2016年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是： 

　　1. 蒙自市發(fā)展和改革局 

　　2. 蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

　　蒙自市發(fā)展和改革局2016年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

　　離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。 

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。 

　　第二部分 2016年度部門決算表 

　　（詳見(jiàn)附件） 

　　第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明 

　　一、收入決算情況說(shuō)明 

　　蒙自市發(fā)展和改革局2016年度收入合計(jì)2967萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2967萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，主要是增加其他風(fēng)沙荒漠治理、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、其他農(nóng)業(yè)、其他交通運(yùn)輸、其他商業(yè)流通事務(wù)、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)2240萬(wàn)元。 

　　二、支出決算情況說(shuō)明 

　　蒙自市發(fā)展和發(fā)革局2016年度支出合計(jì)1987萬(wàn)元。其中：基本支出432萬(wàn)元，占總支出的22％；項(xiàng)目支出1555萬(wàn)元，占總支出的78％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比, 主要是增加其他風(fēng)沙荒漠治理、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、其他農(nóng)業(yè)支出、其他交通運(yùn)輸支出、其他商業(yè)流通事務(wù)支出、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1555萬(wàn)元。 

　　（一）基本支出情況 

　　2016年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出431萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加51%,主要是機(jī)構(gòu)改革，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，支出增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的30％。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2016年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1555萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少23%,主要部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，資金無(wú)法支付，形成資金結(jié)轉(zhuǎn)。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　蒙自市發(fā)展和改革局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1987萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加9%,主要是機(jī)構(gòu)改革，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，支出增大。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出726萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36%。主要用于工資及福利、津貼補(bǔ)貼等工資性支出及機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出； 

　　2.外交（類）支出0萬(wàn)元； 

　　3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元； 

　　4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元； 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　蒙自市發(fā)展和改革局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為75萬(wàn)元，支出決算為32萬(wàn)元，完成預(yù)算的47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19萬(wàn)元，完成預(yù)算的25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的17%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革及公務(wù)接待費(fèi)支出的大力壓縮。 

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1萬(wàn)元，減少3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13萬(wàn)元，下降41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車改革及公務(wù)接待費(fèi)支出的大力壓縮。 

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19萬(wàn)元，占32%；公務(wù)接待費(fèi)支出13萬(wàn)元，占22%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19萬(wàn)元。其中： 

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于項(xiàng)目工作開(kāi)展出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出13萬(wàn)元。其中： 

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出13萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目申報(bào)審批工作發(fā)生的接待支出。 

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

　　無(wú)。