一、主要職能

　　(一）主要職能

　　蒙自市林業(yè)局主要承擔全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專項項目、國家重點公益林、林權制度改革、森林防火、封山育林管護、沼氣池建設、長橋海國家濕地公園管理等多項工作。

　　（二）2016年度重點工作任務介紹

　　2016年蒙自市林業(yè)局開展工作如下：1、鞏固退耕還林成果項目；2、退耕荒山造林；3、新一輪退耕地造林；4、低效林改造項目；5、核桃提質增效項目；6、森林植被恢復造林項目；7、陡坡地生態(tài)治理；8、石漠化治理；9、面山、通道綠化造林項目；10、農村能源建項目；11、森林采伐限額；12、森林防火。

　　二、基本情況

　　（一）蒙自市林業(yè)局部門決算單位構成

　　納入蒙自市林業(yè)局2016年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

　　1.蒙自市林業(yè)局機關（行政單位）

　　2.蒙自市林權管理服務中心（事業(yè)單位）

　　3.蒙自市長橋海國家濕地公園管理處（事業(yè)單位）

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市林業(yè)局2016年末實有人員編制23人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制5人；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員5人。

　　離退休人員22人。其中：退休22人。

　　實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

 2016年度蒙自市林業(yè)局決算表

（詳見附件）

2016年度蒙自市林業(yè)局部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市林業(yè)局2016年度收入合計5490.7529萬元。其中：財政撥款收入5490.7529萬元，占總收入的100%。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市林業(yè)局2016年度支出合計2735.072065萬元。其中：基本支出447.701564萬元，占總支出的16.37％；項目支出2287.370501萬元，占總支出的83.63％。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市林業(yè)局機構、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出447.701564萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的78.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的21.31％。

　　（二）項目支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市林業(yè)局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2287.370501萬元。具體項目開支及開展情況：一、退耕還林項目：2016年度共完成退耕還林項目造林0.91萬畝，項目資金支出 766.1484萬元；二、造林項目；2016年度共完成各種造林9.78萬畝，項目資金支出1395.86294 萬元；三、森林防火；2016年度支出資金60.359161萬元；四、2016年度共完成農村能源建設任務1300口，項目資金支出 65萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市林業(yè)局2016年度一般公共預算財政撥款支出2735.072065萬元,占本年支出合計的100%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況            

　　1.一般公共服務（類）支出2735.072065萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于如下支出；

　　（1）2080501款-行政單位離退休，本年收入769877.40元(工資、公務費)，本年支出769877. 40元，年末無結轉資金。

　　（2）2080502款-事業(yè)單位離退休，本年收入553755.60元（工資、公務費）,上年結轉1379.80元,本年支出555135.60元, 年末無結轉資金。

　　（3）2080801款-死亡撫恤，本年收入8580.00元，用于遺屬生活補助支出8580.00元，年末無結轉資金。

　　（4）2110501款-森林管護，2016年天然林商品林停伐管護費補助資金，本年收入2819100.00元（紅財農[2016]133號）,本年無支出,年末結轉資金2819100.00元。

　　（5）2110602款-退耕還林，本年無收入，上年結轉資金400000.00元,本年支出400000.00元, 年末無結轉資金。

　　（6）2110605款-退耕還林工程建設，本年無收入，上年結轉資金1240000.00元,本年支出1230000.00元, 年末結轉資金10000.00元。

　　（7）2110699款-其他退耕還林支出，本年收入1617000.00元，（1、省級2016年陡坡地生態(tài)治理補助資金1600000.00元，紅財農[2016]44號；2、省級2016年退耕還林工作經(jīng)費17000.00元，紅財農[2016]46號）,上年結轉8639094.71元,本年度支出6031484.00元, 年末結轉資金4224610.71元。

　　（8）2130126款-農村公益事業(yè)，本年收入650000.00元（省級農村改灶、太陽能項目補助資金，紅財農[2016]60號），上年無結轉資金，本年無支出，年末結轉資金650000.00元。

　　（9）2130201款-行政運行，本年收入2631827.00元（工資、公務費）,上年結轉6863.94元，本年支出2519890.94元,年末結轉資金（人員經(jīng)費--專業(yè)撲火隊人員12月份工資）118800.00元。

　　（10）2130202款-一般行政管理事務，本年收入100000.00元(年初預算林權糾紛調處調查經(jīng)費5萬元、林權證發(fā)放經(jīng)費5萬元,蒙財發(fā)[2016]4號)，本年支出61277.15元，年末結轉資金38722.85元。

　　（11）2130204款-林業(yè)事業(yè)機構，本年收入419945.00元（工資、公務費）,上年結轉資金95860.00元(其中:基本支出資金結轉5860.00元、項目資金結轉90000.00元)，本年支出425805.00元, 年末結轉項目資金90000.00元。

　　（12）2130205款-森林培育，本年收入5049784.00元，其中：一、年初預算資金2712284.00元（蒙財發(fā)[2016]4號）1、2016年市級面山綠化造林項目經(jīng)費500000.00元; 2、2016年市級面山通道綠化管護、地租費1862284.00元;3、2016年市級水庫生態(tài)環(huán)境保護補植補造資金200000.00元；4、2016年林業(yè)項目管理工作經(jīng)費150000.00元；二、省州資金2337500.00元，1、2016年省級林業(yè)專項資金(低效林改造)788000.00元（紅財農[2016]60號）；2、州級封山育林資金72000.00元（紅財預[2016]107號）3、2016年省級森林撫育補貼資金1477500.00元（紅財農[2016]4號）。上年度結轉資金4134036.99元，本年支出2685337.12元（含上繳財政資金520000.00元），年末結轉資金6498483.87元。

　　（13）2130207款-森林資源管理,上年結轉資金1069350.00元（森林資源二類調查），本年支出720140.00元, 年末結轉資金349210.00元。

　　（14）2130209款-森林生態(tài)效益補償本年收入10457200.00元，其中:1、中央財政森林生態(tài)效益補償基金8403200.00元（紅財農[2016]3號）;2、省級公益林生態(tài)效益補償資金1860300.00元（紅財農[2015] 325號）3、2016年第二批中央財政森林生態(tài)效益補償資金193700.00元(紅財農[2016]129號)。上年結轉141784.00元,本年支出6494266.84元,年末結轉資金4104717.16元。

　　（15） 2130212款-濕地保護，本年無收入，上年結轉資金2674500.00元,本年支出2382595.52,年末結轉資金291904.48元。

　　（16）2130221款-林業(yè)產(chǎn)業(yè)化，本年收入林業(yè)專項資金400000.00元，(面山綠化苗木補助30萬元、西北勒鄉(xiāng)村綠化10萬元,紅財農[2016]61號），上年結余1385000.00元,本年支出 1485000.00元,年末結轉資金300000.00元。

　　（17）2130227款-林業(yè)貼息貸款，本年無收入，上年結轉資金7600.00元，本年支出4200.00元(上繳財政資金)，年末結轉資金3400.00元。

　　（18）2130232款-石油價格改革對林業(yè)的補貼，本年無收入,上年結轉資金751.00元。本年支出751.00元,年末無結轉資金。

　　（19）2130234款-林業(yè)防災減災,本年收入570000.00元, 其中：1、2016年省級第一批防火專項經(jīng)費80000.00元（紅財農[2016]40號），2、2016年州級森林防火經(jīng)費80000.00元(紅財農[2016]23號)，3、2016年省級專項資金60000.00元（護林員定位系統(tǒng)建設補助，紅財農[2016]61號），4、市級年初預算森林防火經(jīng)費350000.00元（蒙財發(fā)[2016]4號）。上年結轉資金201193.00元。本年支出603591.61元,年末結轉資金167601.39元。

　　（20）2130299款-其他林業(yè)支出本年收入28697800.00元, （其中：1、市級統(tǒng)籌支出4800.00元（蒙財預[2016]32號），2、市級生態(tài)文明建設項目前期費300000.00元（蒙財預[2016]249號），3、市級北片區(qū)森林公園項目前期費200000.00元（蒙財預[2016]249號），4、2014年爭取上級補助資金考核獎勵20000.00元（蒙財預[2016]250號），5、2016年新增債券森林公園項目款20000000.00元（蒙財預[2016]233號），6、2016年第一批森林植被恢復費7923000.00元（紅財農[2016]108號），7、2016年市級森林生態(tài)效益保護信息指揮系統(tǒng)建設經(jīng)費100000.00元(蒙財預[2016]614號），8、2016年購置撲火物資經(jīng)費150000.00元蒙財預[2016]615號）。上年結轉資金2720517.86元，本年支出1300012.77元，年末結轉資金30093505.09元。

　　（21）2210201款-住房公積金，本年收入162660.00元，本年支出162660.00元，年末無資金結轉。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市林業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為65萬元，支出決算為20.836921萬元，完成預算的32.06%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為12.200421萬元，完成預算的18.77%；公務接待費支出決算為8.6365萬元，完成預算的13.29%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度未購置公務用車，本著厲行節(jié)約接待費開支、減少公務用車出行等。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出12.200421萬元，占18.77%；公務接待費支出8.6365萬元，占13.29%。具體情況如下：

　　1.無因公出國（境）費支出。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出12.200421萬元。其中：

　　無公務用車購置支出，因本年度未購置公務用車。

　　公務用車運行維護支出12.200421萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為14輛。主要用于森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補償、濕地保護、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出8.6365萬元。其中：

　　國內接待費支出8.6365萬元，接待人次108人。主要用于林業(yè)部門相關工作的支出，森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補償、濕地保護、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的接待工作支出。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市林業(yè)局2016年機關運行經(jīng)費支出95.405064萬元。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費24505.84元；水費167.2元；電費1347.00元；郵電費1599.60元；差旅費20180.00元；公務接待費1030.00元；勞務費813250.00元；委托業(yè)務費31220.00元；公務用車運行維護費751.00元；其他交通費用53200.00元；其他商品的服務支出6800.00元。