第一部分 部門主要概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1、雨過鋪鎮(zhèn)2016年主要工作任務(wù)落實情況

2016年雨過鋪鎮(zhèn)全年實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入4.05億元，增長10%；農(nóng)民人均純收入11552元，增長10%；固定資產(chǎn)投資20.268億元，完成任務(wù)數(shù)13億元的156%；爭取上級財政資金384.82萬元，完成任務(wù)數(shù)236.2萬元的163%；完成招商引資10.14億元，占任務(wù)數(shù)的101.48%；完成總投資5000萬元以上新開工項目4個，占任務(wù)數(shù)的200%；完成總投資3000萬元以上新簽約項目4個，占任務(wù)數(shù)的200%；完成新提報項目2個，占任務(wù)數(shù)的100%。

2、綜合實力躍上新臺階，發(fā)展動力持續(xù)增強

產(chǎn)業(yè)培育初見成效，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，致中農(nóng)業(yè)科技、順毅肉雞養(yǎng)殖、晟滇滇果種植等一批龍頭企業(yè)引領(lǐng)示范明顯，天賜生態(tài)農(nóng)莊項目順利簽約。物流、人力、信息服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)加速成長，雨過鋪創(chuàng)業(yè)孵化園區(qū)、蒙自鑫海物流有限公司等一批項目逐漸發(fā)展壯大。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有力推進，圍繞2.2萬畝高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，投入資金300余萬元，對示范區(qū)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施進行改造。集鎮(zhèn)燈光亮化工程、仁和村泵溝工程、螞蝗塘村內(nèi)道路修繕工程、觀音至蘆槎沖、新寨至新瓦房道路、新寨至仁和村道路項目竣工并投入使用。雨過鋪鎮(zhèn)商貿(mào)物流特色小鎮(zhèn)、大牲畜交易市場、集鎮(zhèn)提升改造、米湯寨整村改造提升等重點項目前期工作順利推進。積極搞好“兩區(qū)”協(xié)調(diào)服務(wù)，配合做好綜保區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施附屬工程、經(jīng)開區(qū)科技孵化園、云南能投綜保區(qū)產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)。全年共開展征收個開蒙河庫連通工程、蒙自繞城高速等23個重點項目用地2609畝。

3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民生工作，社會事業(yè)蓬勃發(fā)展

始終把保障和改善民生作為工作的出發(fā)點和落腳點，加強與紅河以恒、云南騰飛等企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，全年實現(xiàn)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1200人。投資50萬元，完成自來水管網(wǎng)改造19.75千米，解決7個村小組1102戶4835人的安全飲水問題。全民素質(zhì)教育統(tǒng)籌推進，義務(wù)教育穩(wěn)步提升，教育綜合改革成效凸顯，云南育才文武學(xué)校、童鑫小學(xué)、新光幼兒園等一批民辦學(xué)校快速健康發(fā)展，加大失地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)力度，開展農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)14期2050人次。進一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)條件，設(shè)置鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)門診，切實抓好婦幼保健、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督和食品藥品監(jiān)督管理工作。文化事業(yè)蓬勃發(fā)展，在蒙自市“愛我中華·慶端午”龍舟比賽中2支參賽隊分別取得了第一、二名的好成績；在首屆“云南民族民間刺繡高手”現(xiàn)場評選活動中，2名繡娘分別獲得入圍獎和云南民族民間刺繡高手獎的榮譽稱號。

4、全力推進脫貧攻堅，不斷夯實小康社會基礎(chǔ)

認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記“六個精準(zhǔn)”的指示要求，把脫貧攻堅作為“最大的民生工程”和全鎮(zhèn)的頭等大事來抓，按照中央、省、州、市扶貧工作會議精神，堅決執(zhí)行市委、市政府壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)年內(nèi)脫貧的目標(biāo)要求，抓實脫貧攻堅各項工作，動態(tài)抓好貧困對象的精準(zhǔn)識別與管理，精準(zhǔn)掌握貧困家庭的所需、所盼，實施“一戶一策”，按照“五個一批”，精準(zhǔn)“施治”，精準(zhǔn)施策，科學(xué)治貧。全年共制定精準(zhǔn)脫貧計劃237條，整合投入各級各類資金490萬元，設(shè)立鎮(zhèn)扶貧專項基金123萬元，確保全鎮(zhèn)133戶建檔立卡戶、413人全面實現(xiàn)脫貧，率先在全市打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

5、有序推進“七改三清”，切實提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境

結(jié)合精準(zhǔn)脫貧、商貿(mào)物流特色小鎮(zhèn)和永寧彝族特色文化小鎮(zhèn)建設(shè)，在全鎮(zhèn)深入實施“七改三清”行動。制定下發(fā)了《雨過鋪鎮(zhèn)農(nóng)村“七改三清”行動計劃》、《雨過鋪鎮(zhèn)提升人居環(huán)境暨環(huán)境綜合整治工作實施方案》等“1+2+10”的專項工作方案，明確工作任務(wù)，梳理出了任務(wù)清單、責(zé)任清單、時限清單，實行目標(biāo)化管理、項目化推進。全年投資483萬元建設(shè)行政村通自然村公路3條，總長7千米。清理生活垃圾350立方米，拆除違章建筑、臨時建筑80余間，新增太陽能520平方米，新安裝節(jié)能路燈150盞，更換井蓋20余個，新栽綠化樹木2500多株。統(tǒng)一規(guī)范集鎮(zhèn)占道經(jīng)營，清理占道經(jīng)營200余次。切實抓好紅鋼、綜保區(qū)周邊揚塵治理。完成商貿(mào)物流特色小鎮(zhèn)、“一水兩污”、停車場、集鎮(zhèn)立面改造等項目規(guī)劃儲備。

6、全面加強黨的建設(shè)，服務(wù)水平有效提升

一是以嚴(yán)的紀(jì)律抓好換屆選舉。全面完成了鎮(zhèn)黨委、村“兩委”的換屆和村務(wù)監(jiān)督委員會的推選。將嚴(yán)肅換屆紀(jì)律貫穿整個換屆選舉工作全過程，整個村級換屆期間，查處拉票賄選3件，取消候選人資格12人，宣布新一屆的村委會主任當(dāng)選無效1人，免去新一屆總支委員1人，著力營造出風(fēng)清氣正的換屆環(huán)境。啟動人大、政府換屆選舉工作，市鄉(xiāng)人大代表順利產(chǎn)生。

二是深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育總攬全年黨建工作，把學(xué)習(xí)教育的立足點和落腳點放在推進從嚴(yán)治黨和基層組織工作中，體現(xiàn)到推動脫貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展上。結(jié)合慶祝建黨95周年系列活動，開展“八個一”活動。圍繞脫貧攻堅、勞動力轉(zhuǎn)移、提升人居環(huán)境等重點工作開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)的崗位實踐。廣大黨員干部在“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育中逐步從行為意識的規(guī)范轉(zhuǎn)變到知行合一的落實，更加堅定地愛黨、憂黨、興黨、護黨，更加積極地立足崗位建功立業(yè)。

三是扎實推進“基層黨建推進年”各項活動。對4個軟弱渙散黨組織進行了整頓。認(rèn)真開展黨費收繳、基層黨組織按期換屆、“三會一課”、“黨員組織關(guān)系排查”、“發(fā)展黨員工作”五項工作集中整治。圍繞“打造紅色堡壘、搭建溝通平臺、延伸黨建觸角、致力服務(wù)園區(qū)”的黨建工作思路，開展黨建品牌創(chuàng)建活動。在雨過鋪村和永寧村創(chuàng)建黨代表工作室。新建永寧村米湯寨黨員活動場所1個。以黨員引領(lǐng)推動脫貧攻堅，建立“機關(guān)黨員+村干部+貧困戶”的“二對一”幫扶機制和農(nóng)村黨員干部掛牌亮身份。將“蒙自雨過鋪鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)孵化園區(qū)”創(chuàng)建作為發(fā)展平臺，穩(wěn)步推進強基惠農(nóng)“股份合作經(jīng)濟”工作。全年培養(yǎng)農(nóng)村“明白人、帶頭人”5名，累計發(fā)放致富貸款66戶331萬元。

7、切實推進全面從嚴(yán)治黨，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任

加大違紀(jì)違法案件查處力度。抓好《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》等黨紀(jì)黨規(guī)的落實，深入推進“六個嚴(yán)禁”專項整治，開展治理“為官不為”和基層干部“不作為亂作為”活動，圍繞“突出主線·推動三轉(zhuǎn)”工作內(nèi)容及成效，進行全方位督查，查擺各村委會、各部門落實市委、市政府及鎮(zhèn)黨委政府重大決策、重要任務(wù)、重點工作不力的問題，糾察整治“四風(fēng)”問題及不作為、亂作為、紀(jì)律散慢、服務(wù)生硬、效率低下、推諉扯皮、執(zhí)法不規(guī)范等問題，嚴(yán)肅問責(zé)并形成常態(tài)。全年給予開除黨籍1人，留黨察看1人，黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分2人，對4名未按時參會又不履行請假手續(xù)的人員給予批評教育；對3名未按值班制度駐鎮(zhèn)值班的工作人員進行談話提醒；對1名中層干部因違反工作紀(jì)律，給予組織調(diào)整，免去其職務(wù)，并在全鎮(zhèn)進行通報；對3名村組干部進行談話提醒，使全鎮(zhèn)黨員干部隊伍紀(jì)律意識、規(guī)矩意識進一步增強。

8、加強社會治安綜合治理，確保社會和諧穩(wěn)定

認(rèn)真開展實施“六五”普法，堅持領(lǐng)導(dǎo)干部下訪、接訪和包案制度，進一步建立健全信訪維穩(wěn)調(diào)解制度，有效化解紅鋼優(yōu)化裁員、48農(nóng)場等維穩(wěn)事件。全力推進“治安巡邏、村組聯(lián)防、區(qū)域協(xié)作”的立體化治安防控網(wǎng)絡(luò)，全年新增聯(lián)防隊員50余名。扎實開展緝槍治爆、綜保區(qū)社會治安綜合整治專項行動。各級人民調(diào)解委員會共受理各類矛盾糾紛678起，兌付以獎代補36件6950元。著力構(gòu)建安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，切實抓好森林防火、防汛抗旱、校園安全、消防安全、食品藥品安全、道路交通安全等專項治理工作，加強民兵隊伍自身建設(shè)，基層武裝工作更加規(guī)范。老齡、殘疾人、婦女兒童、民族宗教等工作取得新業(yè)績。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入雨過鋪鎮(zhèn)人民政府部門2016年度部門決算編報的單位共14個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

人大、黨委、政府、計生辦、財政所、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、獸醫(yī)站、水管站、新合辦、勞保所、文化站、規(guī)劃辦、低保站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

雨過鋪鎮(zhèn)人民政府部門2016年末實有人員編制66人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員14人。其中：離休1人，退休13人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雨過鋪鎮(zhèn)人民政府2016年度收入合計2256.25萬元。其中：財政撥款收入2256.25萬元，占總收入的100％；上級補助收入0萬元，占總收入的0％；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0％；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0％；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0％；其他收入0萬元，占總收入的0％。2016年財政收入比上年同期增加1229.14萬元，增長119.67％。

二、支出決算情況說明

雨過鋪鎮(zhèn)人民政府2016年度支出合計1245.26萬元。其中：基本支出1230.39萬元，占總支出的98.81％；項目支出14.86萬元，占總支出的1.19％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2016年財政支出比上年同期增加72.58萬元,增長6.19％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障雨過鋪鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1225.39萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.30％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障雨過鋪鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

雨過鋪鎮(zhèn)人民政府部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1240.26萬元,占本年支出合計的99.60％。一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年同期增加112.93萬元，增長10.01％。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況           

1.一般公共服務(wù)（類）支出586.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.11%。其中：

①人大事務(wù)支出24.93萬元(其中：行政運行9.39萬元，人民代表大會等經(jīng)費15.54萬元)，占一般公共服務(wù)支出的4.25%。

②政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出513.83萬元(其中：行政運行447.31萬元，其他政府辦公廳事務(wù)66.52萬元)，占一般公共服務(wù)支出的87.58%。

③財政事務(wù)支出28.62萬元(其中：行政運行28.62萬元)，占一般公共服務(wù)支出的4.87%。

④紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.63萬元（其中：其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)0.63萬元），占一般公共服務(wù)支出的0.11%。

⑤群眾團體事務(wù)支出0.04萬元（其中：其他群眾團體事務(wù)0.04萬元），占一般公共服務(wù)支出的0.01%。

⑥黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出18.65萬元(其中：行政運行18.65萬元)，占一般公共服務(wù)支出的3.18%。

2.外交（類）支出0萬元；

3.國防（類）支出0萬元；

4.公共安全（類）支出3.11萬元（其中：治安管理支出0.61萬元，普法宣傳支出2.50萬元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。

5.教育支出9.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0.75%。

6.科學(xué)技術(shù)支出0萬元。

7.文化體育與傳媒支出40.63萬元（其中，文化支出38.67萬元；廣播影視支出0.24萬元；其他文化體育與傳媒支出1.70萬元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.27%。

8.社會保障和就業(yè)支出151.56萬元（其中，社保中心支出21.42萬元；民政管理事務(wù)支出34.23萬元；行政事業(yè)單位離退休支出92.40萬元；遺屬補助1.55萬元；殘疾人事業(yè)支出1.96萬元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.22%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.54萬元（其中，醫(yī)療管理事務(wù)支出25.17萬元，計劃生育事務(wù)支出41.23萬元；公共衛(wèi)生支出0.14萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出5萬元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.76%。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.90萬元（其中，城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理支出27.40萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1.5萬元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.33%。

11.農(nóng)林水支出301.84萬元（其中，農(nóng)業(yè)支出247.49萬元；水利支出54.35萬元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.33%。

12.資源勘探信息等支出1.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。

13.住房保障支出45.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.63%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

雨過鋪鎮(zhèn)人民政府部門（單位）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額41.01萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.52萬元，公務(wù)接待費支出30.49萬元。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.41萬元，減少的主要原因是：政府厲行節(jié)約控制三公經(jīng)費支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2016年雨過鋪鎮(zhèn)人民政府部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年雨過鋪鎮(zhèn)人民政府部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量5輛，公務(wù)用車購置及運行維護費10.52萬元。其中：購置費0元；運行維護費10.52萬元，比2015年決算減少0.2萬元，主要用于保障精準(zhǔn)扶貧、防汛抗旱、森林防火等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年雨過鋪鎮(zhèn)人民政府部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待330批次，3100人，接待費開支30.49萬元;公務(wù)接待費比2015年決算減少0.21萬元，主要用于接待各級各項工作產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

雨過鋪鎮(zhèn)人民政府部門（單位）2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出 187.1萬元。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。