第一部分 概況

　　一、主要職能

　　 蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和縣政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況跟蹤調(diào)研，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。根據(jù)市政府的規(guī)定，管理蒙自市電子政務(wù)管理中心、蒙自市人民政府發(fā)展研究中心。

　　二、部門基本情況

　　    根據(jù)辦公室職能，蒙自市人民政府辦公室機(jī)關(guān)設(shè)11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和“四辦”、“一處”：分別為綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、信息科、行政科；“六辦”為法制辦公室（蒙自市人民政府行政復(fù)議辦公室）、外事辦公室、烤煙生產(chǎn)辦公室、接待辦公室、應(yīng)急管理辦公室、督查室；“一處”為蒙自市駐昆明辦事處。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　  根據(jù)辦公室職能，蒙自市人民政府辦公室機(jī)關(guān)設(shè)11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和“四辦”、“一處”：分別為綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、信息科、行政科；“六辦”為法制辦公室（蒙自市人民政府行政復(fù)議辦公室）、外事辦公室、烤煙生產(chǎn)辦公室、接待辦公室、應(yīng)急管理辦公室、督查室；“一處”為蒙自市駐昆明辦事處。辦公室對各部門進(jìn)行管理

　　（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

　　蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和縣政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況跟蹤調(diào)研，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。根據(jù)市政府的規(guī)定，管理蒙自市電子政務(wù)管理中心、蒙自市人民政府發(fā)展研究中心。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入市政府辦公室2016年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

　　1. 蒙自市電子政務(wù)管理中心

　　2.蒙自市人民政府發(fā)展研究中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市政府辦公室2016年末實有人員編制76人。其中：行政編制61人（含行政工勤編制18人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員51人（含行政工勤人員18人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員28人。其中：離休2人，退休26人。

　　實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

　　（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市人民政府辦公室2016年年初預(yù)算1316.37萬元，為2015年財政撥款收入1393.92萬元的94.44%；財政撥款支出年初預(yù)算1316.37萬元，為2015年財政撥款支出1474.57萬元的89.27%。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市人民政府辦公室2016年財政撥款收入2106.56萬元、為年初預(yù)算1316.37萬元的160.03%，是2015年財政撥款收入1393.92萬元的151.13%；財政撥款支出2106.15萬元，為年初預(yù)算1316.37萬元的159.92%，是2015年財政撥款支出1474.57萬元的142.76%。主要原因是2016年工資增加及發(fā)放自治州補貼等。

　　財政撥款支出中工資福利558.29萬元支出占總支出的26.52%，商品和服務(wù)支出1278.68萬元占總支出的60.74%，對個人和家庭的補助264.27萬元占總支出的12.55%，辦公設(shè)備購置支出3.91萬元占總支出的0.19%。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障市政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1278.68萬元。與上年對比下降26%,主要原因分析加強公務(wù)用車管理，接待經(jīng)費大幅降低。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.189％。（人均情況由各部門自行確定）

　　（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

　　（二）項目支出情況

　　2016年度用于保障市政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比下降0%,主要原因分析加強管理，公務(wù)經(jīng)費比例下降。

　　（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市人民政府辦公室2013年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1310.86萬元,占本年支出合計的62.26%。與上年對比下降20.16%,主要原因分析加強管理，公務(wù)用車等辦公費用下降。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況           

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1310.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.26%。主要用于工資、辦公費用等（相關(guān)支出情況）；

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

　　4.公共安全（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

　　……。

　　（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　2016年公務(wù)接待支出62.58萬元，與2015年支出64.05萬元相比，減少1.47萬元，降低2.29%；公務(wù)用車運行費用支出48.89萬元，與2015年支出61.32萬元，減少12.43萬元，降低20.27%；因公出國境2015年、2016年未發(fā)生支出。

　　 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出48.89萬元，占43.86%；公務(wù)接待費支出62.58萬元，占55.94%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出48.89萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出48.89萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于市政府辦公室及下屬單位（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出62.58萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出62.58萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待673批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

　　（二）其他重要事項情況說明

　　……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。