第一部分  蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是： 團(tuán)結(jié)．動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步； 教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、啟動(dòng)“33211”巾幗行動(dòng)助力蒙自脫貧攻堅(jiān)工作市婦聯(lián)積極響應(yīng)習(xí)近平總書(shū)記發(fā)出的“舉全黨全社會(huì)之力，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”的動(dòng)員令，啟動(dòng)“33211”工作模式，全面推進(jìn)婦聯(lián)工作率先發(fā)展。

2、婦女兒童生存環(huán)境與社會(huì)環(huán)境再上新臺(tái)階。以服務(wù)婦女兒童為己任，通過(guò)開(kāi)展形式多樣的活動(dòng)和采取有效的工作措施，進(jìn)一步改善婦女兒童生存發(fā)展環(huán)境。

3、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，著力推進(jìn)“兩規(guī)”實(shí)施。把對(duì)“婦女規(guī)劃”“兒童規(guī)劃”的實(shí)施作為提高全市人口素質(zhì)，加快脫貧致富步伐、促進(jìn)蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要工作常抓不懈，形成了黨委重視、政府統(tǒng)籌、婦兒工委辦牽頭、各職能部門(mén)各司其職、齊抓共管的良好格局。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即：蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2016年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度收入合計(jì)108.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入108.73萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比,2015年總收入為191.16萬(wàn)元，本年收入明顯減少；主要原因?yàn)椋?/span>2015年單位開(kāi)展的各項(xiàng)工作較多，對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)收入及開(kāi)支較2016年大很多。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度支出合計(jì)112.21萬(wàn)元。其中：基本支出83.61萬(wàn)元，占總支出的74.51%；項(xiàng)目支出28.6萬(wàn)元，占總支出的25.49%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，2015年總支出201.52萬(wàn)元，本年支出明顯減少；主要原因?yàn)椋?/span>2015年單位開(kāi)展的各項(xiàng)工作較多，對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)收入及開(kāi)支較2016年大很多。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出為83.61萬(wàn)元。與上年對(duì)比，2015年支出為201.52萬(wàn)元，本年支出明顯減少；主要原因?yàn)椋?/span>2015年各項(xiàng)活動(dòng)更多，開(kāi)支也更大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的70.9%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的29.1%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28.6萬(wàn)元。與上年對(duì)比，2015年無(wú)項(xiàng)目支出,主要原因?yàn)椋?/span>2015年無(wú)對(duì)應(yīng)開(kāi)支項(xiàng)目。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況入下表所示：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比,2015年支出201.52萬(wàn)元，本年減少較多；主要原因?yàn)椋?/span>2015年開(kāi)展的工作更多，對(duì)應(yīng)開(kāi)支也較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況            

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出106.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.98%。主要用于：行政運(yùn)行支出74.56萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出2.11萬(wàn)元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出29.91萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.3%。主要用于繳納單位人員社保。

3.住房保障支出4.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.72%。主要用于繳納單位人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.42萬(wàn)元，支出決算為2.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.94%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋河密?chē)制度改革，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用減少。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.57萬(wàn)元，下降35.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.65萬(wàn)元，下降69.88%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋喝觊_(kāi)展工作較2015年更少，對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)支出相應(yīng)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.1萬(wàn)元，占74.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.71萬(wàn)元，占25.27%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.1萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.1萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.71萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.71萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于協(xié)調(diào)宣傳媒體工作人員、邀請(qǐng)講課老師等發(fā)生的接待支出（含餐費(fèi)、住宿費(fèi)等）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比，2015年支出為155.44萬(wàn)元,本年明顯減少；主要原因?yàn)椋?/span>2015年開(kāi)展的工作較多，各項(xiàng)支出也較多。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付日常辦公開(kāi)銷(xiāo)，支付日常工作發(fā)生的活動(dòng)組織費(fèi)、宣傳費(fèi)，以及各種針對(duì)困難婦女兒童的慰問(wèn)費(fèi)、補(bǔ)貼費(fèi)等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2016年政府采購(gòu)決算支出為13.9萬(wàn)元。

2、蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2016年固定資產(chǎn)剩余41.92萬(wàn)元。其中：轎車(chē)（已封存）價(jià)值23.86萬(wàn)元，其他辦公等設(shè)施設(shè)備價(jià)值18.06萬(wàn)元。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。