一、主要職能

　　（一）主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家《森林法》、《行政許可法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《野生植物條例》、《自然保護(hù)區(qū)條例》，以及有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)保護(hù)建設(shè)工作，定期總結(jié)匯報(bào)保護(hù)、管理、建設(shè)情況。編制保護(hù)、管理、多種經(jīng)營(yíng)和建設(shè)的年度計(jì)劃并組織實(shí)施。組織安排職工參加技術(shù)培訓(xùn)和科研工作。協(xié)助查處破壞保護(hù)區(qū)資源的各類案件，承辦縣林業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

　　（二）重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　我單位主要工作任務(wù)：

　　1，加強(qiáng)林業(yè)行政執(zhí)法，依法管理保護(hù)區(qū)資源。

　　2．嚴(yán)防死守，抓實(shí)保護(hù)區(qū)森林防火工作。

　　3．加強(qiáng)巡護(hù)監(jiān)測(cè)管理，嚴(yán)格巡護(hù)監(jiān)測(cè)考核。

　　4．開展“愛鳥周”活動(dòng)，采用宣傳展板、發(fā)放宣傳單等形式，通過解讀政策法規(guī)、介紹鳥類品種、推薦護(hù)鳥方法等，教育引導(dǎo)人們從我做起，關(guān)愛濕地，保護(hù)鳥類。

　　5．繼續(xù)堅(jiān)持重大動(dòng)物疫源疫病24小時(shí)值班制度、每日?qǐng)?bào)告制度和零報(bào)告制度；加強(qiáng)對(duì)鳥類養(yǎng)殖單位的管理。

　　二、基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供給的參照公務(wù)員法管理的副科級(jí)事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　公務(wù)員編制5人、工勤人員6人。在職實(shí)有人員公務(wù)員6人、工勤人員5人，退休人員1人。車輛1輛。

　　三、 2016年度部門決算表

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　（八）“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見附件）

　　四  決算情況說(shuō)明

　　（一）收入決算情況說(shuō)明

　　2016年我單位決算總收入129.02萬(wàn)元。其中本年收入129.02萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.29萬(wàn)元、其中：財(cái)政撥款收入129.02萬(wàn)元，占總收入的100%。

　　（二）支出決算情況說(shuō)明

　　部門決算總支出132.76萬(wàn)元，其中：基本支出116.03萬(wàn)元，占總支出的87.4％；項(xiàng)目支出16.73萬(wàn)元，占總支出的12.6％；

      1、        基本支出情況。

　　基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17％。

　　2、項(xiàng)目支出情況。

　　開展業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16.73萬(wàn)元。

　　3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　我單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.76萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。

　　（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

　　人員經(jīng)費(fèi)支出112.93萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85%（其中工資福利支出100.60萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.33萬(wàn)元）。公用經(jīng)費(fèi)支出3.1萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于差旅費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)等；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出16.73萬(wàn)元。主要用于完成各項(xiàng)工作的下鄉(xiāng)費(fèi)等支出。

　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

　　我單位2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額4.75萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.86萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.89萬(wàn)元。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少，主要原因是：減少了下鄉(xiāng)次數(shù)、減少了餐費(fèi)的發(fā)生。