一、主要職能

（一）主要職能

為林業(yè)發(fā)展提供病蟲鼠害防治檢疫保障 森林病蟲鼠害防治管理 預(yù)測預(yù)報(bào) 檢疫與執(zhí)法 森林病蟲鼠害防治與檢疫技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)開發(fā)與推廣 森林病蟲鼠害防治技術(shù)指導(dǎo) 防治與檢疫宣傳。

（二）重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

我單位主要工作任務(wù)：

1，完成我市2016年度苗圃、木材加工廠的產(chǎn)地檢疫工作

2．完成我市2016年調(diào)運(yùn)檢疫工作

3．對我市病蟲害發(fā)生進(jìn)行監(jiān)測

4．開展病蟲害防治工作

5．加強(qiáng)檢疫和病蟲害防治的宣傳工作

以上工作任務(wù)已全部完成。

二、基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位實(shí)有人員編制6人，人員7人，其中在職事業(yè)人員6人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

三、 2016年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

四  決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2016年我單位決算總收入81.05萬元。其中本年收入81.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.01萬元、其中：財(cái)政撥款收入81.05萬元，占總收入的100%。

（二）支出決算情況說明

部門決算總支出81.3萬元，其中：基本支出65.11萬元，占總支出的80％；項(xiàng)目支出16.19萬元，占總支出的20％；

1、        基本支出情況。

基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18％。

2、項(xiàng)目支出情況。

開展業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16.19萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

我單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81.3萬元,占本年支出合計(jì)的100%。

（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

人員經(jīng)費(fèi)支出65.11萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80%（其中工資福利支出48.93萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.54萬元）。公用經(jīng)費(fèi)支出5.64萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6 %。主要用于差旅費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)等；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出16.19元。主要用于完成各項(xiàng)工作的下鄉(xiāng)費(fèi)等支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

我單位2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額2.56萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.99萬元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加，主要原因是：本年度開展了全國林業(yè)有害普查工作項(xiàng)目。