蒙自市旅游局2016年度部門決算

　　目  錄

　　第一部分  概況

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　    一、收入決算情況說明

　　    二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、市政府有關(guān)旅游業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)；結(jié)合市情編制旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責(zé)全市旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實施工作。

　　2.負責(zé)全市旅行社、旅游景區(qū)（點）、旅游飯店、出國旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊伍和特種旅游的有關(guān)管理工作；負責(zé)對全市旅游業(yè)的發(fā)展進行綜合平衡和宏觀調(diào)控的工作。

　　3.負責(zé)全市旅游資源的普查、開發(fā)與保護工作；指導(dǎo)重點旅游項目、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會同有關(guān)部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設(shè)資金，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會投資和利用外資。

　　4.組織實施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)全市旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

　　5.擬訂全市國內(nèi)外旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導(dǎo)旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)全市旅游宣傳促銷活動；承擔(dān)旅游涉外事務(wù)和對外交流與合作的有關(guān)工作。

　　6.負責(zé)全市旅游統(tǒng)計和旅游經(jīng)濟運行分析、信息發(fā)布工作。

　　7.制定全市旅游人才培養(yǎng)規(guī)劃，組織旅游從業(yè)人員開展旅游培訓(xùn)工作。

　　8.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點工作任務(wù)介紹

　　2016年度，我局完成了《蒙自市旅游專項規(guī)劃》及《蒙自市犁耙山戶外山地運動基地規(guī)劃》的編制，完成碧色寨云錫公司旁旅游廁所及米線小鎮(zhèn)旅游廁所建設(shè)，開展芷村鎮(zhèn)查尼皮、西北勒新寨村旅游特色村建設(shè)，推進查尼皮紅色旅游提升改造項目建設(shè)；開展智慧旅游、旅游網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)、旅游節(jié)慶打造、旅游推介等宣傳促銷工作；加強對旅游飯店、旅行社、旅游汽車公司及旅游景區(qū)的行業(yè)管理，提升旅游服務(wù)接待水平；開展黃金周及專項旅游市場綜合整治，維護旅游市場的良好秩序。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1.蒙自市旅游局

　　2.蒙自旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市旅游局為參公管理的事業(yè)單位，主要承擔(dān)著市政府對旅游景區(qū)景點的開發(fā)管理和對星級賓館及旅行社的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督和管理以及政府安排的其他工作。目前，旅游局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、市場開發(fā)科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)促進科、行業(yè)管理科、旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。人員編制為13人（公務(wù)員7人，工勤人員1人，事業(yè)人員5人），實有人數(shù)為13人（行政人員7人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員5人）。退休人員1人，實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。蒙自市旅游局屬財政全額撥款單位。主管旅游局的財政科室為市財政局行政政法科。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年全年共收到財政補助收入922.6萬元，其中： 2080501款6.44萬元，2160501款83.06萬元，2160502款5萬元，2160504款5萬元，2160505款7萬元，2160599款746.48萬元，2210201款9.61萬元。

　　2016年收入增加，主要有省級旅游發(fā)展資金規(guī)劃及前期工作費70萬元、碧色寨旅游廁所建設(shè)補助30萬元，以及州級旅游廁所、游客接待中心等建設(shè)補助300萬元、中央資金旅游廁所建設(shè)60萬元等。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年全年共支出680.45萬元，其中：2080501款6.44萬元，2160501款81萬元，2160502款10萬元，2160504款9.32萬元， 2160505款16.49萬元，2160599款547.58萬元，2210201款9.61萬元。

　　部門決算總支出680.45萬元，其中：基本支出144.86萬元，占總支出的21.3％；項目支出535.6萬元，占總支出的78.7％。

　　2016年支出增加，主要有旅游宣傳、行業(yè)管理、旅游聯(lián)合執(zhí)法及先墊付的部分項目支出等；項目支出增加，主要有省級旅游發(fā)展資金法式小鎮(zhèn)前期工作費500萬元、旅游廁所支出20萬元、十三五旅游規(guī)劃編制支出9.9萬元、州級補助旅游廁所20萬元等。

　　（一）基本支出情況。

　　2016年用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出144.86萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的67％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的33％。

　　（二）項目支出情況。

　　2016年用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出535.6萬元。項目支出主要有省級旅游發(fā)展資金規(guī)劃及前期工作費70萬元、碧色寨旅游廁所建設(shè)補助30萬元，以及州級旅游廁所、游客接待中心等建設(shè)補助300萬元、中央資金旅游廁所建設(shè)60萬元等。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市旅游局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出680.45萬元,占本年支出合計的100%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　一般公共服務(wù)（類）支出680.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員支出、公用支出及專項業(yè)務(wù)支出等。

　　四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　 2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額12.08萬元。其中：公務(wù)接待支出4.42萬元；公務(wù)用車運行維護支出7.66萬元；無出國出境支出。

　　2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少2.23萬元，減少的主要原因是：2016年無出國出境支出以及公務(wù)接待費有所減少。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2016年無出國出境支出，2015年發(fā)生因公出國（境）費2萬元，比2015年決算減少2萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護費為7.66萬元，其中：無車輛購置費，運行維護費7.66萬元，2015年公務(wù)用車購置及運行維護費7.51萬元。比2015年決算增加0.15萬元，主要由于車輛老舊，維修費增加。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2016年蒙自市旅游局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待46批次，接待費開支4.42萬元; 公務(wù)接待費比2015年決算減少7.9%，主要用于開展旅游工作產(chǎn)生的接待費用。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市旅游局2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出47.79萬元。

　　（二）其他重要事項情況說明

　　政府采購情況：我局因2017年將與蒙自市文化體育和廣播電視局合并，故未進行政府采購。

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　行政運行（2160501）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　一般行政管理事務(wù)（2160502）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的基本項目支出。

　　旅游宣傳（2160504）：反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外機構(gòu)宣傳費、境外宣傳促銷費、境內(nèi)宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費、旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等。

　　旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2160505）：反映用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理的支出。

　　其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（2160599）：反映除上述項目以外其他用于旅游業(yè)務(wù)管理與服務(wù)方面的支出。