第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處為蒙自城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃管理服務(wù)單位。負(fù)責(zé)全市城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的規(guī)劃及各項(xiàng)建設(shè)工程規(guī)劃管理，本區(qū)域內(nèi)勘察及規(guī)劃建設(shè)服務(wù)的測(cè)繪，基礎(chǔ)設(shè)施的工程管理，本行政區(qū)域內(nèi)的建設(shè)選址、定點(diǎn)、建設(shè)用地及工程建設(shè)的規(guī)劃管理，參與初步會(huì)審及工程竣工驗(yàn)收工作。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作

　　2016年以來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)行業(yè)主管部門的指導(dǎo)下，按照省委、省政府關(guān)于紅河州“一個(gè)融入、三個(gè)定位”的部署要求，州委、州政府“融入滇中、聯(lián)動(dòng)南北、開(kāi)放發(fā)展”的工作要求，結(jié)合省州提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)計(jì)劃，我處遵循城市發(fā)展規(guī)律、創(chuàng)新規(guī)劃理念，改造規(guī)劃方法，積極組織力量開(kāi)展規(guī)劃編制，逐步形成了較為完善的城鄉(xiāng)規(guī)劃編制體系。一是高起點(diǎn)規(guī)劃城市。委托編制各項(xiàng)規(guī)劃、方案等共206項(xiàng)，已完成171項(xiàng)，其中，專項(xiàng)規(guī)劃13項(xiàng)，控制性詳細(xì)規(guī)劃4項(xiàng)，修建性詳細(xì)規(guī)劃33項(xiàng)，概念性控制設(shè)計(jì)3項(xiàng)，方案設(shè)計(jì)80項(xiàng)。城區(qū)控規(guī)覆蓋率達(dá)75.7%。突出特色編制實(shí)施三個(gè)特色小鎮(zhèn)總體規(guī)劃，完成新安所鎮(zhèn)新安所村、草壩鎮(zhèn)碧色寨村 2個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)村落村莊規(guī)劃，大臺(tái)子村、俄馬孔村、鋪基底村、鳴鷲村、西北勒村5個(gè)省級(jí)示范村村莊規(guī)劃。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展省級(jí)農(nóng)村危房改造和抗震安居工程示范村及易地扶貧搬遷村規(guī)劃編制。二是突出特色設(shè)計(jì)城市。按照“西拓南延，點(diǎn)軸帶動(dòng)，城鄉(xiāng)一體”的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)城市空間、環(huán)境景觀、風(fēng)貌特色進(jìn)行設(shè)計(jì)打造。編制《蒙自市旅游發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《犁耙山戶外康體休閑旅游規(guī)劃》《蒙自市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，完成《南湖周邊地區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃城市設(shè)計(jì)》及開(kāi)展《蒙自兩海片區(qū)概念性規(guī)劃》的城市設(shè)計(jì)工作。

　　二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成

　　蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，隸屬于蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。系一個(gè)獨(dú)立核算單位。2016年部門決算僅編報(bào)我處發(fā)生數(shù)，所編數(shù)據(jù)均已核對(duì)一致。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處2016年末實(shí)有人員編制32人。其中：事業(yè)編制32人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員27人。其中：事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員25人，技術(shù)工人2人。退休人員4人,實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2016年財(cái)政決算撥款總額為4332037.5元。一是事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥入253603.5元，占撥款總額的5.85%。二是城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥入3797866.00元，其中人員經(jīng)費(fèi)撥入2187621.00元，占撥款總額的50.5%；日常公用經(jīng)費(fèi)撥入516045.00元，占撥款總額的11.91%；非稅收入考核獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)拔入21000.00元，占撥款總額的0.48%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)拔入1073200.00元，占撥款總額的24.77%。三是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)拔入100000.00元，占撥款總額的2.31%。四是住房公積金撥入180568.00元，占撥款總額的4.17%

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2016年財(cái)政決算支出總額為3588837.5元，具體情況如下：

　　（一）2016年財(cái)政基本經(jīng)費(fèi)支出總額為3158837.5元，其中在職人員工資福利等支出2187621.00元，占總支出的61%；退休人員工資支出252003.5元，占總支出的7%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出537045.00元，占總支出的15%；退休人員公務(wù)費(fèi)支出1600.00元，占總支出的0.04%；住房公積金支出180568.00元，占總支出的5%。

　　（二）2016年財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出總額為430000.00元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出430000.00元，占總支出的12%。

　　2016年收入支出情況與預(yù)算相較，在人員基本經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上存在較大差異，其一主要是由于2016年在職及退休人員改革性補(bǔ)貼增加，以及補(bǔ)發(fā)工資產(chǎn)生的。其二是因城市規(guī)劃建設(shè)發(fā)展需要城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加所產(chǎn)生的。其余基本經(jīng)費(fèi)與預(yù)算相符。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余資金決算情況說(shuō)明

　　2016年度財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)（項(xiàng)目支出）資金結(jié)余總額為743200.00元：其中城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余643200.00元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余100000.00元。以上結(jié)余額度已被財(cái)政主管科室經(jīng)建科收回。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.8萬(wàn)元，支出決算為3.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.9%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)省開(kāi)支，高效辦公。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少6.03萬(wàn)元，下降51%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5.06萬(wàn)元，下降68.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.75萬(wàn)元，下降83.52%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因節(jié)省開(kāi)支，高效辦公。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.28萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于蒙自市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃管理服務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.74萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，接待人次41人。主要用于蒙自市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃管理服務(wù)發(fā)生的接待支出。

　　五、非稅收入繳交情況說(shuō)明

　　2016年度非稅收入47919.5元，其中行政事性收費(fèi)收入40292.6元，銀行存款利息收入7626.9元，已全額上繳財(cái)政。