第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市建筑管理站主要職能是維護(hù)建筑市場的正常秩序，促進(jìn)建筑業(yè)的健康發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣施工企業(yè)資質(zhì)申報、年檢、建設(shè)工程安全、文明施工管理、施工企業(yè)崗位人員培訓(xùn)、建設(shè)工程招標(biāo)、投標(biāo)等工作。無下屬單位。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作介紹

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》，按基本建設(shè)程序要求開展施工許可證的辦理工作，2016年共辦理施工許可證49份。

　　2.為保障我市建筑業(yè)項(xiàng)目的順利開展，2016年分別與92個項(xiàng)目簽訂了《建筑施工安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》《環(huán)境衛(wèi)生工作目標(biāo)責(zé)任書》等相關(guān)責(zé)任書。

　　3.辦理企業(yè)資質(zhì)變更12家。

　　4.認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，嚴(yán)格按照“公平、公開、公正”的原則進(jìn)行招投標(biāo)管理，2016年參加招投標(biāo)工程項(xiàng)目總計88項(xiàng)（公開招標(biāo)工程80項(xiàng)，邀請招標(biāo)工程8項(xiàng)），其中州市兩級備案項(xiàng)目66項(xiàng)（公開招標(biāo)工程58項(xiàng)，邀請招標(biāo)工程8項(xiàng)），我市監(jiān)管招標(biāo)項(xiàng)目22項(xiàng)（公開招標(biāo)工程22項(xiàng)），應(yīng)招標(biāo)工程項(xiàng)目招標(biāo)率達(dá)100%；應(yīng)公開招標(biāo)工程項(xiàng)目的招標(biāo)率達(dá)100%。

　　5.認(rèn)真按上級部門要求組織開展建筑市場監(jiān)管工作，按時按質(zhì)上報相關(guān)統(tǒng)計報表，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的未辦理施工許可證、管理人員不到崗到位等建筑市場違法違規(guī)行為，下發(fā)停工整改通知書48份。

　　6.加強(qiáng)防艾知識宣傳，2016年與施工單位簽訂防艾目標(biāo)責(zé)任書92份，結(jié)合市防艾辦的工作部署，協(xié)助疾控中心對工地工人進(jìn)行艾滋病抽血檢測400余人次。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　蒙自市建筑管理站屬非參公管理財政全額撥款事業(yè)單位，為蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬單位，2016年部門決算僅編報我站發(fā)生數(shù)，所編數(shù)據(jù)均已核對一致。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市建筑管理站2016年末實(shí)有人員編制24人。其中：事業(yè)編制24人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員22人。其中：事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員21人，技術(shù)工人1人。退休人員8人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

　　一，收入決算情況說明

　　2016年財政決算撥款收入總額為2723820.00元，其中：

　　（一）事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)財政撥入447383.00元，占撥款總額的16.42%。死亡撫恤撥入3540.00元，占撥款總額的0.13%

　　（二）建設(shè)市場管理與監(jiān)督經(jīng)費(fèi)財政撥入2088857.00元，其中人員經(jīng)費(fèi)撥入1975877.00元，占撥款總額的72.54%；日常公用經(jīng)費(fèi)撥入112980元，占撥款總額的4.15%

　　（三）住房公積金撥入164040.00元，占撥款總額的6.02%

　　（四）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財政拔入20000.00元，占撥款總額的0。73%

　　二，支出決算情況說明

　　2016年財政決算支出總額為2723820.00元，其中：

　　（一）2016年財政基本經(jīng)費(fèi)支出總額為2703820.00元，其中在職人員工資福利等支出1975877.00元，退休人員工資支出444183.00元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出112980.00元，退休人員公務(wù)費(fèi)支出3200.00元，死亡撫恤金支出3540.00元，住房公積金支出164040.00元。

　　（二）2016年財政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出總額為20000.00元，其中重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20000.00元。

　　2016年收入支出情況與預(yù)算相較，在人員基本經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上存在較大差異，主要是由于2016年在職及退休人員改革性補(bǔ)貼增加，以及補(bǔ)發(fā)工資產(chǎn)生的。其二是因重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加所產(chǎn)生的。其余基本經(jīng)費(fèi)與預(yù)算相符。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市建筑管理站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.45萬元，支出決算為1.41萬元，完成預(yù)算的57.55%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算的61.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算的34.29%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣?jié)省開支，高效辦公。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.09萬元，下降6%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.17萬元，下降11.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.08萬元，增長200%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出決算減少的主要原因?yàn)楣?jié)省開支，高效辦公；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)榻哟　⒅菁墭I(yè)務(wù)部門開展檢查和建管市場管理業(yè)務(wù)需要。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.29萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬元，具體情況如下：

　　1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.29萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.29萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于蒙自市建筑市場維護(hù)與管理服務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.12萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次，接待人次16人。主要用于蒙自市建筑市場維護(hù)與管理服務(wù)發(fā)生的接待支出。

　　四，非稅收入繳交情況說明

　　2016年度非稅收入343945.84元:其中銀行存款利息收入634.28元；固定資產(chǎn)（公務(wù)用車）處置收入400.00元；其他收入342911.56元，已全額上繳財政。