一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 XX概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市房地產(chǎn)管理處是隸屬于蒙自市住建局獨立核算的事業(yè)單位。本單位主要從事我市直管公房的管理、出租，以及全市轄區(qū)內(nèi)的房地產(chǎn)產(chǎn)權產(chǎn)籍的登記、變更、交易、分析、贈與、繼承及全市房地產(chǎn)綜合管理等業(yè)務的審驗發(fā)證等工作。

　　（二）2016年度重點工作任務介紹

　　2016年我處在預算執(zhí)行方面嚴格按照財務規(guī)定執(zhí)行，順利完成單位職責業(yè)務工作，做到收支平衡。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入房產(chǎn)處2016年度部門決算編報的單位共1個，為事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　房產(chǎn)處2016年末實有人員編制19人。本年實有在職職工18人（管理人員11人，專業(yè)技術人員1人，技術工人6人），空編1人。

　　離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛，因該車輛多年來被住建局內(nèi)部調用，不在本部門使用，所以本年無公務用車運行維護費用發(fā)生。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　房產(chǎn)處2016年度收入合計252.62萬元。其中：財政撥款收入252.62萬元，占總收入的100%，無年初結轉，年末無結余。財政撥款收入252.62萬元與上年608.21萬元相對比減少了355.59萬元,下降58.47%。主要原因是2015年度增加發(fā)放教師購房補助款155萬元,增加政府征收文廟街四號直管公房補助款57.08萬元，2016年我處轉為財政全額撥款事業(yè)單位后，工資津貼及業(yè)務運作費用嚴格按要求規(guī)定撥款而減少經(jīng)費撥款。

　　二、支出決算情況說明

　　房產(chǎn)處2016年度支出合計252.62萬元。其中：基本支出252.62萬元，占總支出的100％；無項目支出。與上年支出630.34萬元對比減少377.72萬元,下降了59.92%。主要原因是2015年度增加發(fā)放教師購房補助款155萬元,增加政府征收文廟街四號直管公房補助款57.08萬元, 2016年我處轉為財政全額撥款事業(yè)單位后，工資津貼及業(yè)務運作費用嚴格按規(guī)定支出。以前年度要由單位負擔自行繳納的五險一金也由財政統(tǒng)一劃出,減少了我處的一筆大的開支。

　　（一）基本支出情況

　　（二）項目支出情況

　　房產(chǎn)處2016年度無項目支出。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　房產(chǎn)處2016年度一般公共預算財政撥款支出252.62萬元,占本年支出合計的100%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2080501款項收支數(shù)31360元，補發(fā)退休人員的改革性補貼。與上年收支數(shù)278372.6元相比，減少247012.6元，下降88.73%。占本單位預算收入總數(shù)的1.24%，占本單位支出總數(shù)的1.24%。

　　2080502款項收支數(shù)766688.6元，因上年未撥入此款項，無法比較。占本單位預算收入總數(shù)的30.35%，占本單位支出總數(shù)的30.35%。

　　2120101款項收支數(shù)63728元，與上年收支數(shù)75049元相比，減少11321元，下降15.08%。占本單位預算收入總數(shù)的2.52%，占本單位支出總數(shù)的2.52%。

　　2120109款項收支數(shù)1441095元，與上年收支數(shù)1170000元相比，增加271095元，增長23.17%。占本單位預算收入總數(shù)的57.05%，占本單位支出總數(shù)的57.05%。

　　2120199款財政撥入數(shù)100000元，與上年撥入數(shù)3980000元相比，減少3880000元，下降97.49%，占本單位預算收入總數(shù)的3.96%，占本單位支出總數(shù)的3.96%。

　　2210201款項收支數(shù)123363元，與上年數(shù)7858元相比，增加115505元，增長1469.9%，上年財政只負擔1人的公補公積金，從今年開始由財政全部承擔，實際負擔18人。占本單位預算收入總數(shù)的4.88%,占本單位支出總數(shù)的4.88%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　房產(chǎn)處2016年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算，無因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費及公務接待費支出。2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)0.32萬元減少0.32萬元，主要原因是本年度單位未安排出國出境、公務用車購置和公務接待等事項。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況

　　房產(chǎn)處2016年無機關運行經(jīng)費支出。

　　（二）其他重要事項情況說明

　　無

　　（三）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。