第一部分蒙自市房屋征收管理中心概況

1.  

   　　主要職能

   　　

　　（一）主要職能

　　為國有土地上房屋征收管理提供服務(wù)，編制房屋征收中長期及年度計劃，審核征收項目，測算項目成本，征收補償安置方案的審定、聽證、發(fā)布，組織選定中介機構(gòu),社會穩(wěn)定風(fēng)險評估，征收補償協(xié)議的簽訂和檔案管理,征收補償資金的申請及籌措，對中介機構(gòu)的監(jiān)督管理,房屋征收過程中行政復(fù)議訴訟及向人民法院申請強制執(zhí)行。

　　（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

　　2016年度州級未下達我市棚戶區(qū)改造項目計劃任務(wù)數(shù)，我市重點實施14年-15年棚戶區(qū)改造項目計劃任務(wù)數(shù)。

　　二、單位基本情況

　　單位實有人員編制13人，其中：管理崗13人；在職在編事業(yè)人員13人，其中：管理崗13人。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年度收入合計150.64萬元，其中：財政撥款收入150.64萬元，占總收入100%。與上年度對比財政撥款收入減少，主要原因為財政撥款項目收入少于上一年度。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年度支出合計4608.26萬元，其中：基本支出125.64萬元，占總支出的3%；項目支出4482.62萬元，占總支出的97%。

1.  

   　　基本支出情況

   　　

　　2016年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出125.64萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出的99.3%；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.7%。

2.  

   　　項目支出情況

   　　

　　2016年度用于保障事業(yè)單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4482.62萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4608.26萬元，占本年支出合計的100%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出5.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出136.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%。

　　3.住房保障支出4466.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出96.9%。主要用于保障性安居工程棚戶區(qū)改造支出1302.72萬元，占住房保障支出29.2%；其他保障性安居工程支出3154.9萬元，占住房保障支出70.6%；住房公積金支出9.01萬元，占住房保障支出0.2%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.7萬元，支出決算為4.6萬元，完成預(yù)算的98%。其中：公務(wù)接待費支出決算為4.6萬元，完成預(yù)算的98%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年財政撥款“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出4.6萬元，占“三公”經(jīng)費財政支出的100%。具體情況如下：

　　公務(wù)接待費支出4.6萬元，共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待940人，115批次。