第一部分單位概況

　　一、主要職能

　　為維護城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運營與維護，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。

　　我單位主要工作職責是負責全市街道衛(wèi)生，清掃，保潔，清運工作。環(huán)衛(wèi)站設(shè)有維修組一個，專門負責垃圾清運車輛的維修。收費組一個，負責全市垃圾處理費的收繳工作。

　　二、2016年重點工作任務(wù)介紹

　　2016年，環(huán)衛(wèi)站全體干部職工在市委、市政府、市住建局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以創(chuàng)建全國文明城市為目標，認真落實州委、州政府提升人居環(huán)境工作的要求，以竭力打造潔凈環(huán)境為目標，力爭做到城區(qū)保潔工作到位，城鄉(xiāng)接合部保潔效果良好，全城面貌華麗轉(zhuǎn)變。

　　（一）、環(huán)衛(wèi)日常管理工作

　　1、清掃保潔

　　加強蒙自城區(qū)196條街（路）456萬平方米道路日常清掃保潔工作，做到7：30前完成路段大清掃，清掃保潔工作實行全日保潔制度，清掃保潔時間為4：00—12：00、12：00-20：00，兩班制，同時嚴格按照城市道路清掃保潔質(zhì)量標準要求作業(yè)。16 小時，背街小巷保潔時間不低于12小時。主要街道清掃保潔時間不低于每天必須在早上

　　2、垃圾收集清運

　　垃圾收集清運處理工作實行全日垃圾收集、清運制，垃圾收集清運率達到100%，生活垃圾無害化處理率達95％以上。清運時間分別為：4：00-12：00、14：00-18：00、部分分歧道路19：30-23：00。做到生活垃圾收集日產(chǎn)日清，無堆積；垃圾收集容器整潔、封閉完好、擺放整齊，運輸途中無散落垃圾；中轉(zhuǎn)站、垃圾處理場衛(wèi)生，車輛擺放有序。

　　3、公廁管理

　　公廁管理工作專人負責，定人定崗，開放時間6：00-24：00。定期對城區(qū)公廁進行清洗、消毒、藥物噴灑，定期清掏化糞池，做到公廁衛(wèi)生、整潔、無污垢，符合標準要求。

　　（二）、2016年工作情況

　　1、管理機制創(chuàng)新運行。管理機制不斷完善，保潔隊伍管理不斷加強，垃圾處理人員的責任意識不斷增強，生活垃圾清運處理能力不斷提高。發(fā)揮了“人與事配合，事得其人，人盡其用”人力資源作用，并帶動了管理模式的創(chuàng)新，促進了環(huán)衛(wèi)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　2、環(huán)衛(wèi)設(shè)施不斷改善。2016年，新增清掃車2輛、灑水車1輛、車載公廁車1輛；更換移動垃圾箱60個；安裝太陽能果皮箱230只；新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站2座、滲濾液處理站1座；新增電動三輪車垃圾收集車16輛；新建公廁7座，新增運營公廁31座，改善環(huán)衛(wèi)設(shè)施，提升了環(huán)衛(wèi)工作質(zhì)量。

　　3、環(huán)境衛(wèi)生整治有力。整治衛(wèi)生死角是2016年環(huán)衛(wèi)工作重點，對公園、景點景區(qū)、背街小巷、“城中村”、城郊結(jié)合部等環(huán)境衛(wèi)生進行專項整治。

　　（1）、做到及時清運垃圾，無亂倒垃圾，積存垃圾的現(xiàn)象發(fā)生。強化“城中村”、城郊結(jié)合部垃圾管理清運，努力實現(xiàn)農(nóng)村垃圾“戶投、村收、鎮(zhèn)運、市統(tǒng)一處理”目標，加強城區(qū)垃圾清運工作，確保生活垃圾日產(chǎn)日清，垃圾處理率達100%。

　　（2）、積極開展“治臟”行動，對城市主干道、廣場、超市、街道、公廁等開展全面排查清理，及時清除衛(wèi)生死角，增設(shè)果皮箱、制作文明標志等，同時加大衛(wèi)生保潔力度，加強垃圾清運，實現(xiàn)路面干凈整潔、生活垃圾清運率達100%。

　　4、清潔家園、農(nóng)村垃圾治理。2016年，集鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施不斷完善，新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站2座，現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站已達7座。文瀾鎮(zhèn)村寨新增移動式垃圾箱6個，現(xiàn)移動式垃圾箱總數(shù)達106個。全面推進垃圾集中收集處理。在城郊各村寨建造滿足村民生活需求的垃圾投放點，建立對生活垃圾的集中傾倒、收集、清運制度，徹底改變城郊各村垃圾亂傾倒、亂堆放等狀況。

　　5、公廁建設(shè)管理情況。2015年蒙自城區(qū)運營三類以上公廁68座，2016年環(huán)衛(wèi)站抓好公廁的新建與提升改造，城區(qū)新建環(huán)保公廁7座，分別位于市行政中心文瀾公園周圍3座，大屯海東路區(qū)域內(nèi)4座。提升改造城區(qū)公廁22座。目前，蒙自城區(qū)現(xiàn)有三類以上運營公廁97座。

　　加強公廁管理，定人定崗，按規(guī)定搞好消殺、除四害工作，做到廁內(nèi)基本無蠅；廁所內(nèi)外環(huán)境整潔，無亂刻亂畫，廁內(nèi)基本無臭味，便池無尿垢，地面、坑位衛(wèi)生整潔。

　　6、提高機械化清掃率。蒙自城區(qū)道路清掃保潔實行的是“一把掃帚掃到底”的作業(yè)方式，工作方式原始，機械化作業(yè)率低，不利于提升蒙自城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。為提高蒙自城區(qū)環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)率，滿足“國家衛(wèi)生城市”復(fù)檢要求，2016年，新增加清掃車2輛，在健全完善標準和流程的同時，每天對清掃保潔薄弱路段增加機械化清掃，工作時間為：早上6點30分至11點，下午2點至5點30分。不僅提高了城區(qū)道路清掃質(zhì)量，而且提升了蒙自城市環(huán)境衛(wèi)生管理檔次和現(xiàn)代化水平。

　　7、加大灑水除塵力度。2016年，新增加了灑水車1輛，堅持對污染嚴重路段進行灑水除塵，特別是錦華路和北平收費站，每天灑水除塵。工作時間為：早上8點至11點30分，下午2點至5點30分。確保路面揚塵治理工作見效。

　　總之，2016年，業(yè)績有了新的突破，廣大市民群眾增強了主人翁意識，提升了滿意度。環(huán)衛(wèi)人將在已有成果的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新方法，攻堅克難，不斷改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境面貌，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)新跨越創(chuàng)造良好的人居環(huán)境。

　　三、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　2016年度，納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 1 個，比上年增減 0 個，2016年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1 個，比上年增減 0 個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　1.機構(gòu)情況

　　單位性質(zhì)：事業(yè)單位（編制45名）。車輛21輛。（其中：定編車輛20輛）。

　　2.人員情況

　　2016年末蒙自市環(huán)衛(wèi)站共有在職職工44人，退休29人。

第二部分 2016年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年財政補助收入2133.21萬元. 總收入與上年財政補助收入1542.43萬元,同比增加590.78萬元，同比增加38.3%；2016年的收入主要來源于財政撥款。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年全年總支出1913.21萬元，其中：基本支出1843.21萬元，項目支出70萬元，總支出與上年同期支出1551.80萬元相比，同比增加361.41萬元。同比增加23.29%，2016年的支出主要來源于財政撥款。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）2016年度全年總收入2133.21萬元，總收入與上年度的1542.43萬元相比增加890.78萬元，38.3%。同比增加

　　（二）2016年度全年總支出1913.21萬元，總支出與上年度的1551.80萬元相比，同比增加361.41萬元。同比增加23.29%。

　　四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出情況：2016年我單位三公經(jīng)費為0.52萬元，占全年總支出的1913.21萬元的0.03%，其中公務(wù)用車運行費用為0.19萬元，環(huán)衛(wèi)站共有21輛垃圾清運、清掃車，公務(wù)接待費支出為0.33萬元，“三公”經(jīng)費總額及分項金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動原因說明，公務(wù)接待費大幅減少，公務(wù)用車運行費基本持平，三公經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)少。

　　（二）會議費支出情況：2016年未發(fā)生會議支出。