一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　(一）承擔(dān)規(guī)劃住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任；(二）承擔(dān)城市規(guī)劃編制責(zé)任，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃編制工作；（三）承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任；（四）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任；(五）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任；（六）指導(dǎo)城市建設(shè)工作，擬訂城市建設(shè)的規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實(shí)施；（七）承擔(dān)規(guī)劃村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策和村莊人居生態(tài)環(huán)境改善工作；

　　(八）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任：（九）承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)市場(chǎng)秩序的責(zé)任；（十）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；（十一）承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任；（十二）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任；（十三）承擔(dān)人民防空的責(zé)任；（十四）城市園林綠化管護(hù)；（十五）城市環(huán)衛(wèi)管護(hù)；（十六）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　根據(jù)上述職責(zé)，市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障科、房地產(chǎn)管理科、城鄉(xiāng)規(guī)劃科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計(jì)科、人防科、園林科12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　二、2016年度部門決算表

　　1       收入支出決算總表

　　2       收入決算表

　　3       支出決算表

　　4       財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　5       一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　6       一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）介紹部門決算的基本情況。

　　     1、年度收支決算情況。

　　2016年度本年收入5549.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入5549.27萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

　　2016年度支出合計(jì)5438.67萬元，其中：基本支出472.94萬元；項(xiàng)目支出4965.73萬元；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　     2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　    ①基本支出：2016年度財(cái)政撥款基本支出5438.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)452.95萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)20萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。

　　②項(xiàng)目支出：

　　地下綜合管廊前期費(fèi)365.39萬，可再生能源補(bǔ)助、綠化管護(hù)費(fèi)2320.33萬元，地方政府其他一般債務(wù)還本支出2280萬元。共計(jì)4965.72萬元。

3.  

   年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況，支出決算為7.89萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次），公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.1 萬元（公務(wù)用車購置0臺(tái)，保有量2臺(tái)），公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.79萬元。

   　　

4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20萬元，與2015年持平。

　　5、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　（一）2016年績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和

　　社會(huì)效益。

　　（二）進(jìn)行部門決算分析。在部門決算編制過程中，對(duì)數(shù)據(jù)的填報(bào)和報(bào)表系統(tǒng)不夠熟練。

　　（三）提出改進(jìn)措施。在以后的年度部門預(yù)決算執(zhí)行中，認(rèn)真學(xué)習(xí)部門預(yù)算、決算方案，熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程，保質(zhì)保量完成預(yù)算和決算任務(wù)，并按要求做好預(yù)決算公開。