第一部分 蒙自市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、 主要部門職能: 蒙自市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額預(yù)算單位。職能是執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療的方針、政策、規(guī)定、管理辦法；宣傳新型農(nóng)村合作醫(yī)療有關(guān)知識(shí)，對(duì)合作醫(yī)療定點(diǎn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查等。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入財(cái)政部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市新農(nóng)合中心部門2016年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員人。其中：離休0人，退休人0人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。　　

　　第二部分 2016年度新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市新農(nóng)合2016年度收入合計(jì)240.99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加90萬(wàn)元，主要體現(xiàn)在工資,社會(huì)保險(xiǎn)等相關(guān)增長(zhǎng)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市新農(nóng)合2016年度支出合計(jì)240.99萬(wàn)元。其中：基本支出71.39元，占總支出的31％；項(xiàng)目支出158.67萬(wàn)元，占總支出的69％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加90萬(wàn)元, 主要體現(xiàn)在職工工資,社會(huì)保險(xiǎn)等相關(guān)增長(zhǎng)。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市新農(nóng)合、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加3萬(wàn),主要原因分析購(gòu)買新辦公物品等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9％。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自新農(nóng)合2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出240.99萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加37%,主要原因體現(xiàn)在職工工資,保險(xiǎn)等增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出240.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于100%（相關(guān)支出情況）；

　　2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

　　3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　市新農(nóng)合管理中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因公車以及接待費(fèi)用減少。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公車改革后用車減少及各級(jí)接待減少。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占決算總支出0%,公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占決算總支出0%。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無(wú)

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于維修等費(fèi)用支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　無(wú)

　　（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)