一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋　　

第一部分 部門主要概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2016年，文瀾鎮(zhèn)面對國內(nèi)外環(huán)境的復(fù)雜變化和經(jīng)濟(jì)整體下行的巨大壓力，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南時(shí)的重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、州、市的各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞市第三次黨代會(huì)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，攻堅(jiān)克難，開拓進(jìn)取，形成經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有好的良好局面，較好地完成了全年主要目標(biāo)任務(wù)。

　　一是經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析研判，落實(shí)穩(wěn)增長各項(xiàng)政策措施，保持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值15.1億元，增長6.4%；完成財(cái)政總收入4282萬元，增長0.96%，其中，財(cái)政補(bǔ)助收入4164萬元，增長3.1%；一般公共預(yù)算支出4162.71萬元，增長2.8%；完成固定資產(chǎn)投資9.77億元，增長28.38%；農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入13.76億元，增長10.9％；農(nóng)民人均純收入11988元，增長13％。

　　二是基礎(chǔ)建設(shè)不斷夯實(shí)。配合開展了賁古路、龍井路、西湖水岸、新雞高速、蒙文硯高速、學(xué)府路征遷等項(xiàng)目建設(shè)40個(gè)，簽訂征地協(xié)議1516.64畝，補(bǔ)償資金1.36億元。同時(shí)，積極協(xié)同市級項(xiàng)目組，推進(jìn)大園梓、柏枝園等9個(gè)舊城棚戶區(qū)提升改造項(xiàng)目的拆遷工作。投資168.7萬元實(shí)施農(nóng)田水利工程79件；投資3989萬余元實(shí)施進(jìn)村道路、田間道路新改建等工程項(xiàng)目21個(gè)，總里程達(dá)59.763公里。

　　三是城鎮(zhèn)面貌整體優(yōu)化。嚴(yán)格執(zhí)行城市規(guī)劃，全面清查處理違法違規(guī)建筑，整治在城郊結(jié)合部、城市道路和公路周邊、建筑物以及房屋之間、公園、綠地等城市公共區(qū)域擅自接建、搭建、改建的亂搭亂建現(xiàn)象，共拆除違法違規(guī)建筑102戶，拆除建筑物面積7.23萬平方米，切實(shí)做到動(dòng)土必問、違建必查，減少“兩違”存量、遏制增量，有力維護(hù)了城市規(guī)劃的權(quán)威性。

　　四是產(chǎn)業(yè)發(fā)展卓有成效。筑巢引鳳，招商引資成果豐碩。以“招百商興百企”行動(dòng)為引擎，引進(jìn)華美農(nóng)副產(chǎn)品交易中心等8個(gè)項(xiàng)目，完成省外到位資金16.12億元，完成任務(wù)數(shù)12億元的134%。做大規(guī)模，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)明顯。10萬畝高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)節(jié)水灌溉工程穩(wěn)步推進(jìn)；培育養(yǎng)殖龍頭企業(yè)2戶、專業(yè)大戶17戶；農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織達(dá)83個(gè)，服務(wù)帶動(dòng)農(nóng)戶6860戶；農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)1.67萬畝，涉及農(nóng)戶3349戶。

　　五是民生福祉明顯改善。惠民政策全面覆蓋。堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)發(fā)放農(nóng)資綜合補(bǔ)貼644.27萬元；發(fā)放城市居民最低生活保障金16611人次513.68萬元；發(fā)放農(nóng)村最低生活保障金16731人次241.45萬元；發(fā)放救災(zāi)糧1.4萬公斤，救濟(jì)934戶2813人；發(fā)放衣服170套、棉被120床，救濟(jì)290人；安排危房改造恢復(fù)資金5.9萬元，恢復(fù)住房12戶41人的住房34間；發(fā)放老鄉(xiāng)干定期生活補(bǔ)助費(fèi)90人次10.14萬元；發(fā)放撫恤事業(yè)費(fèi)1029.96萬元；兌現(xiàn)退耕還林資金53.25萬元、公益林補(bǔ)償資金27.77萬元、移民撫持金99.6萬元；新農(nóng)合醫(yī)療救助14157人次，補(bǔ)助金額116.35萬元。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。緊緊圍繞“農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、經(jīng)濟(jì)增長”的總體目標(biāo)，將農(nóng)業(yè)品種結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有機(jī)結(jié)合起來，重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，大力培育特色產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。一是壯大經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)。經(jīng)濟(jì)林果面積從2012年的50900畝增加到2016年的64591.56畝，增加了16467.89畝，增長34.2%；累計(jì)水果總產(chǎn)量38.4萬噸，水果總產(chǎn)值125315.4萬元；水果總產(chǎn)量從2013年的8.2萬噸增加到2016年的11.08萬噸，增加了2.88萬噸，增長35.1%；水果總產(chǎn)值從2013年的28233萬元，增加到2016年的36941萬元，增加了8708萬元，增長30.8%。二是做強(qiáng)畜牧養(yǎng)殖業(yè)。生豬存欄從13.61萬頭增加到16.17萬頭，增長18.8%；肥豬出欄從21.3萬頭增加到23.78萬頭，增長11.6%；家禽出籠從110.87萬羽增加到162.38萬羽，增長46.4%；禽蛋產(chǎn)量從2310噸增加到4182噸，增長81%。三是大力發(fā)展工商業(yè)。招商引資總計(jì)完成省外到位資金49億元，社會(huì)總產(chǎn)值由2012年的10.8億元到2016年的15億元，增加了4.2億元；完成增加值由2012年的1.8億元到2016年的2.6億元，增加了0.8億元；實(shí)現(xiàn)利潤總額由2012年的1083萬元到2016年的1500萬元，增加了417萬元；上交稅金由2012年的2164萬元到2016年的3000萬元，增加了836萬元；發(fā)展工商經(jīng)濟(jì)實(shí)體1358個(gè)，其中集體企業(yè)40個(gè)；預(yù)留地的開發(fā)77塊2354.336畝，預(yù)留地的開發(fā)（出租部分）每年為集體產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益235.248萬元；實(shí)行家庭承包經(jīng)營的農(nóng)戶16269戶，承包土地面積88634畝，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積17700畝。四是打造鄉(xiāng)村旅游特色。以州委、州政府實(shí)施“美麗家園”行動(dòng)計(jì)劃重大戰(zhàn)略決策為契機(jī)，在州、市兩級黨委、政府的大力支持下，結(jié)合各村自然資源、民風(fēng)民俗、歷史文化等，引導(dǎo)村組整合集體預(yù)留地、村莊發(fā)展用地等資源，依法科學(xué)合理地進(jìn)行開發(fā)利用，大力發(fā)展旅游業(yè)、服務(wù)業(yè)，努力將旅游服務(wù)業(yè)打造成我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的新增長點(diǎn)。整合各類資金3.25億元，重點(diǎn)打造了以大臺子“尼蘇小鎮(zhèn)”為主的大屯海沿線旅游綜合體和以南山屯“壯族風(fēng)情園”為主的紅寨片區(qū)旅游綜合體，拓寬群眾增收渠道，逐步實(shí)現(xiàn)以房惠民、以房帶產(chǎn)、以房聚財(cái)、以房擴(kuò)需、以房促變。

　　民生保障不斷加強(qiáng)。緊緊圍繞新時(shí)期扶貧開發(fā)“63686”總體部署，樹立“大扶貧”理念，牢抓“精準(zhǔn)扶貧、如期脫貧”主線，健全扶貧機(jī)制，強(qiáng)化扶貧責(zé)任，積極開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，全面打響精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。目前，全鎮(zhèn)140戶建檔立卡貧困戶已實(shí)現(xiàn)全部脫貧。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報(bào)的單位共15個(gè)，其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

　　人大、黨委、政府、社團(tuán)、計(jì)生辦、財(cái)政所、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、獸醫(yī)站、水保站、林業(yè)站、社保中心、文化站、廣播站、規(guī)劃站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　部門實(shí)有人員編制165人，其中：行政編制92人，事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制15人）。在職在編實(shí)有人員163人，其中：行政人員92人，事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

　　離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。

　　實(shí)有車輛12輛，其中：公務(wù)用車3輛，森林防火車3輛。

第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　收入決算情況說明

　　文瀾鎮(zhèn)人民政府2016年度收入合計(jì)4519萬元。其中：財(cái)政撥款收入4519萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元。

　　與上年對比，本年總收入為上年決算收入4401萬元的112%，比上年增12%。

　　支出決算情況說明

　　文瀾鎮(zhèn)人民政府2016年度支出合計(jì)4764萬元。其中：基本支出3425.7萬元，占總支出的73.73％；項(xiàng)目支出1382.3萬元，占總支出的26.27％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的 0 ％。

　　文瀾鎮(zhèn)人民政府2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4519萬元，占本年支出合計(jì)的97.26%,為上年 4252.12萬元的106.27%，比上年增6.27%。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障文瀾鎮(zhèn)政府及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2266.81萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1645.38萬元，占基本支出的72.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)621.43萬元，占基本支出的27.42％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障文瀾鎮(zhèn)政府及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1382.23萬元。主要完成項(xiàng)目是：

　　人大換屆選舉25萬元；

　　基層政權(quán)建設(shè)300萬元；

　　村民小組活動(dòng)場所建設(shè)100萬元；

　　紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)支出15萬元；

　　農(nóng)村文化專項(xiàng)建設(shè)支出16萬元；

　　殘疾人事業(yè)支出6萬元；

　　醫(yī)療衛(wèi)生8萬元；

　　傳統(tǒng)村落保護(hù)20萬元

　　蒙高速公路通道綠化20萬元；

　　森林防火及防火線鏟除30萬元；

　　福彩公益金前進(jìn)村老年活動(dòng)中心建設(shè)支出118萬元；

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)724.23萬元；

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.

　　文瀾鎮(zhèn)2016年的財(cái)政工作，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的關(guān)心、指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，積極組織收入，合理安排支出，嚴(yán)格控制支出，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡，略有結(jié)余，在保穩(wěn)定的基礎(chǔ)上推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展。

　　（一）收支決算情況

　　2016年財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成4282萬元，其中：上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)2679.12萬元，體制補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)660萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)824.88萬元，基金收入118萬元。財(cái)政總支出預(yù)計(jì)4280.71萬元，其中：一般預(yù)算支出預(yù)計(jì)4162.71萬元，基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)118萬元。上年結(jié)余225.82萬元，年終滾存結(jié)余為227.11萬元。

　　（二）一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2016年共完成總支出4280.71萬元（一般預(yù)算支出4162.71萬元，基金預(yù)算支出118萬元），完成預(yù)算數(shù)3017.92萬元的141.84%，為上年同期支出數(shù)4252.12萬元的100.67%。分款項(xiàng)情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出2232.34萬元，完成預(yù)算數(shù)1705.33萬元的130.9%，是上年同期支出數(shù)1961.57萬元的113.8%。

　　（1）人大經(jīng)費(fèi)支出119.26萬元（上級追加專項(xiàng)指標(biāo)70.94萬元），完成預(yù)算數(shù)37.26萬元的320.08%，是上年同期支出數(shù)34.58萬元的344.88%，扣除上級追加專項(xiàng)指標(biāo)70.94萬元，完成預(yù)算數(shù)的129.68%。

　　（2）政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出1962.29萬元（上級追加專項(xiàng)指標(biāo)36萬元），完成預(yù)算數(shù)1547.42萬元的126.81%，是上年同期支出數(shù)1784.85萬元的109.94%，扣除上級追加專項(xiàng)指標(biāo)36萬元，完成預(yù)算數(shù)的124.48%。。

　　（3）共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出54.83萬元，完成預(yù)算數(shù)40.94萬元的133.93%，是上年同期支出數(shù)56.96萬元的96.26%。

　　社會(huì)團(tuán)體經(jīng)費(fèi)支出23.16萬元，完成預(yù)算數(shù)21.79萬

　　元的106.29%，是上年同期支出數(shù)15.98萬元的144.93%。

　　（6）財(cái)政事業(yè)費(fèi)支出72.8萬元, 完成預(yù)算數(shù)57.92萬元的125.69%，是上年同期支出數(shù)69.2萬元的105.2%。

　　2、國防支出7萬元，完成預(yù)算7萬元的100%，是上年同期支出數(shù)7萬元的100%。

　　3、公共安全支出16萬元，完成預(yù)算數(shù)15萬元的106.67%，是上年同期支出數(shù)20萬元的80%。

　　（1）公安支出10萬元，完成預(yù)算數(shù)10萬元的100%，是上年同期支出數(shù)15萬元的66.67%。

　　（2）普法支出6萬元，完成預(yù)算數(shù)5萬元的120%，是上年同期支出數(shù)5萬元的120%。

　　4、科學(xué)技術(shù)支出4.2萬元，完成預(yù)算數(shù)5.2萬元的80.77%，是上年同期支出數(shù)5.2萬元的80.77%。

　　5、教育事業(yè)費(fèi)支出24.2萬元，完成預(yù)算數(shù)10萬元的24.2%，是上年同期支出數(shù)20萬元的121%。

　　6 、文化體育與傳媒事業(yè)費(fèi)支出58.3萬元（上級追加專項(xiàng)指標(biāo)17.75萬元），完成預(yù)算數(shù)35.36萬元的164.88%，是上年同期支數(shù)出71.98萬元的80.99%，扣除上級追加專項(xiàng)指標(biāo)17.75萬元，完成預(yù)算數(shù)的114.68%。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)支出533.45萬元（上級追加專項(xiàng)指標(biāo)236.69萬元），完成預(yù)算數(shù)309.27萬元的172.49%，是上年同期支出數(shù)753.67萬元的70.78%，扣除上級追加專項(xiàng)指標(biāo)236.69萬元，完成預(yù)算數(shù)的95.95%。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出231.07萬元（上級追加專項(xiàng)指標(biāo)55萬元），完成預(yù)算數(shù)135.43萬元的170.62%，是上年同期支出數(shù)220.41萬元的104.84%，扣除上級追加專項(xiàng)指標(biāo)55萬元，完成預(yù)算數(shù)的130%。

　　（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出30.73萬元，完成預(yù)算數(shù)21.9萬元的140.32%，是上年同期支出數(shù)30.68萬元的100.16%。

　　（2）公共衛(wèi)生支出6萬元，完成預(yù)算數(shù)6萬元的100%，是上年同期支出數(shù)6萬元的100%。

　　（3）計(jì)劃生育事務(wù)費(fèi)支出194.34萬元（上級追加專項(xiàng)指標(biāo)38.95萬元），完成預(yù)算數(shù)107.53萬元的180.73%，是上年同期支出數(shù)183.73萬元的105.77%，扣除上級追加專項(xiàng)指標(biāo)38.95萬元，完成預(yù)算數(shù)的144.51%，其中：行政運(yùn)行支出67.61萬元，完成預(yù)算數(shù)38.88萬元的173.89%，是上年同期支出數(shù)42.38萬元的159.53%，計(jì)劃生育服務(wù)支出87.78萬元，完成預(yù)算數(shù)68.65萬元的127.87%，是上年同期支出數(shù)98.55萬元的89.07%，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出38.95萬元（上級追加專項(xiàng)指標(biāo)38.95萬元），是上年同期支出數(shù)42.8萬元的91%。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出108.1萬元，完成預(yù)算數(shù)94.92萬元的113.89%，是上年同期支出數(shù)143.21萬元的75.48%。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出812.61萬元，完成預(yù)算數(shù)566.41萬元的143.47%，是上年同期支出數(shù)715.06萬元的113.64%。

　　（1）農(nóng)業(yè)支出550.8萬元，完成預(yù)算數(shù)408.1萬元的134.97%，是上年同期支出數(shù)557.28萬元的98.84%。

　　（2）林業(yè)支出150.81萬元，完成預(yù)算數(shù)75.65萬元的199.35%，是上年同期支出數(shù)68.59萬元的219.87%。

　　（3）水利支出111萬元，完成預(yù)算數(shù)82.66萬元的134.29%,是上年同期支出數(shù)89.19萬元的124.45%。

　　11、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出5萬元，完成預(yù)算數(shù)4萬元的125%，是上年同期支出數(shù)3萬元的166.67%。

　　12、住房保障支出130.44萬元，完成預(yù)算數(shù)130萬元的100.34%，是上年同期支出數(shù)127.42萬元的102.37%。

　　13、彩票事務(wù)支出118萬元（上級追加專項(xiàng)指標(biāo)118萬元），為上年同期支出數(shù)203.6萬元的57.96%。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　文瀾鎮(zhèn)人民政府2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為XX萬元，支出決算為148.99 萬元，完成預(yù)算的XX%。決算總額其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87.18萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出61.81萬元。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少48萬元，減少的主要原因是：政府厲行節(jié)約控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、因公出國（境）費(fèi)

　　2016年文瀾鎮(zhèn)人民政府部門（單位）因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元。

　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年文瀾鎮(zhèn)人民政府部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量12輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87.18萬元。其中：購置費(fèi)0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87.18萬元，比2015年決算減少25萬元，主要用于保障精準(zhǔn)扶貧、防汛抗旱、森林防火等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年文瀾鎮(zhèn)人民政府部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待486批次10355人，接待費(fèi)開支61.81萬元;公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算減少8.9萬元，主要用于接待各級各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　文瀾鎮(zhèn)人民政府部門（單位）2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2392萬元，其中：機(jī)關(guān)單位2242萬元，參公管理事業(yè)單位150萬元。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。