第一部分  市愛衛(wèi)辦概況 

　　一、主要職能 

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家愛衛(wèi)工作的方針政策和法律、法規(guī)，建立和完善衛(wèi)生法規(guī)、條例、制度，研究制定我市愛國衛(wèi)生工作的政策和管理辦法，評比、檢查、督促愛國衛(wèi)生工作。 

　　2.堅持愛國衛(wèi)生工作方針，加強職業(yè)道德，依照國家有關法律和政策，對全市愛國衛(wèi)生工作進行管理。 

　　3.貫徹執(zhí)行愛衛(wèi)會決議、指示，向委員會請示、匯報工作；擬定愛國衛(wèi)生運動計劃，深入實際，調(diào)查研究督促檢查，落實計劃，抓好典型，交流經(jīng)驗；協(xié)同有關部門開展衛(wèi)生宣傳教育，監(jiān)督執(zhí)行各項衛(wèi)生法規(guī)。 

　　4.加強城市環(huán)境衛(wèi)生、除害消毒隊伍和群眾基礎保潔隊伍的建設。 

　　5.培養(yǎng)創(chuàng)建衛(wèi)生單位、社區(qū)、樓院先進典型，總結推廣經(jīng)驗。 

　　6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保證各項愛國衛(wèi)生工作任務的落實。 

　　7.指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府開展愛國衛(wèi)生工作、除四害工作；抓好全市的創(chuàng)建活動；抓好全市的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生工作和農(nóng)村衛(wèi)生公廁建設和農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改造工作。 

　　8.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他工作。 

　　（二）2016年度重點工作任務介紹 

　　（一）鞏固國家衛(wèi)生城市成果，繼續(xù)深入開展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治工作。按照《國家衛(wèi)生城市標準》要求，做好國家衛(wèi)生城市成果鞏固工作。認真貫徹落實《國務院關于進一步加強新時期愛國衛(wèi)生工作的意見》、《云南省城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動方案》、《紅河州城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治行動實施方案（2015—2020年）》和《蒙自市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理辦法（試行）》等文件精神，建立健全日常環(huán)境衛(wèi)生管理制度，形成村寨環(huán)境衛(wèi)生有人抓，有人管，“經(jīng)常抓、抓經(jīng)常”良好局面。按要求組織開展好對城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治情況的考核評比，認真開展檢查評比活動。根據(jù)檢查評分情況報市委、市政府研究，繼續(xù)評出潔凈鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個、衛(wèi)生合格鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個、不潔凈鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，潔凈村寨70個，“最美環(huán)衛(wèi)工人”10人，衛(wèi)生單位20個，按照《蒙自市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理辦法（試行）》規(guī)定實行獎懲。 

　　（二）繼續(xù)抓好2016年云南省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、云南省衛(wèi)生村和紅河州衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、紅河州衛(wèi)生村的創(chuàng)建工作。目前，我市有“云南省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”7個，“云南省衛(wèi)生村”21個，“紅河州衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”全覆蓋，“紅河州衛(wèi)生村”40個。我辦將繼續(xù)抓好衛(wèi)生創(chuàng)建工作，2016年力爭實現(xiàn)云南省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋、10個以上自然村成功創(chuàng)建為云南省衛(wèi)生村的目標。 

　　（三）做好病媒生物防制工作。充分認識防害防病工作的重要性，進一步加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)病媒生物防制宣傳力度，充分動員、層層落實、廣泛參與，真真正正把除四害工作層層落實，抓出成效。加大“清潔家園、滅蚊防病”為主題的愛國衛(wèi)生運動，認真組織開展全市春秋兩季集中性的除四害工作，有效控制四害密度，做好云南省病媒生物防制先進城區(qū)的申報。 

　　（四）進一步做好愛國衛(wèi)生健康教育。采取多種形式，廣泛宣傳動員，倡導健康生活方式，進一步提高全民健康意識，不斷提高人民生活質(zhì)量。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構成 

　　納入市愛衛(wèi)辦部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

　　市愛衛(wèi)辦部門2016年末實有人員編制5人。其中：事業(yè)編制4人。 

　　離退休人員3人。其中：退休3人。 

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。 

　　第二部分  2016年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　市愛衛(wèi)辦部門2016年度收入合計205.88萬元。其中：財政撥款收入205.88萬元，占總收入的100%。 

　　二、支出決算情況說明 

　　市愛衛(wèi)辦部門2016年度支出合計172.81萬元。其中：基本支出51.22萬元，占總支出的22.14％；項目支出84.28萬元，占總支出的48.77％。 

　　（一）基本支出情況 

　　2016年度用于保障市愛衛(wèi)辦機關的日常支出88.52萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.51％。 

　　（二）項目支出情況 

　　2016年度用于保障市愛衛(wèi)辦機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出84.28萬元。 

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

　　市愛衛(wèi)辦部門2016年度一般公共預算財政撥款支出172.81萬元,占本年支出合計的100%。 

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況 

　　市愛衛(wèi)辦部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8.4萬元，支出決算為2.39萬元，完成預算的－71.54%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為1.64萬元，完成預算的－71.23%；公務接待費支出決算為0.75萬元，完成預算的-72.22%。XX年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為市愛衛(wèi)辦緊縮三公經(jīng)費開支，本著節(jié)約的態(tài)度開展工作。 

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.22萬元，下降48.26%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少2.43萬元，下降59.68%；公務接待費支出決算增加0.21萬元，增長38.97%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：單位本著緊縮三公經(jīng)費開支，厲行節(jié)約的作風來開展工作。 

　　 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出1.64萬元，占68.62%；公務接待費支出0.75萬元，占31.38%。具體情況如下： 

　　1.公務用車購置及運行維護費支出1.64萬元。其中： 

　　公務用車運行維護支出1.64萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于市愛衛(wèi)辦（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

　　3.公務接待費支出0.75萬元。其中： 

　　國內(nèi)接待費支出0.75萬元，共安排國內(nèi)公務接待10批次，接待人次90人。主要用于市愛衛(wèi)辦發(fā)生的接待支出。 

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　相關口徑說明 

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

　　2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。