第一部分  蒙自市醫(yī)保中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、  主要部門職能: 我市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心承擔(dān)全市城鎮(zhèn)職工、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，離休干部醫(yī)療保障和全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)人員醫(yī)療保障工作;

(二)2016年主要工作任務(wù)介紹

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行宣傳國家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)方針、政策、改革方案及發(fā)展規(guī)劃。

     （二）負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的參保單位、家庭和個(gè)人基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)征繳、個(gè)人賬戶和統(tǒng)籌基金的建立、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇審核、醫(yī)療費(fèi)用支付和基金管理。

（三）負(fù)責(zé)編制基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的預(yù)決算，按時(shí)準(zhǔn)確編報(bào)醫(yī)療保險(xiǎn)各類財(cái)務(wù)報(bào)表。

（四）負(fù)責(zé)全市離休干部醫(yī)療保障金籌集、醫(yī)療待遇審核、醫(yī)療費(fèi)用支付和基金管理。

（五）負(fù)責(zé)全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店的申報(bào)核定，并與其簽訂醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議對“兩定”單位執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)規(guī)定的情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

（六）負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金經(jīng)辦機(jī)構(gòu)保費(fèi)收繳、信息系統(tǒng)使用、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇審核、醫(yī)療費(fèi)用支付和基金管理進(jìn)行監(jiān)管及報(bào)表資料的審核。

     （七）受理參保單位和人員的業(yè)務(wù)咨詢，做好相應(yīng)的社會(huì)化服務(wù)工作。

     （八）承辦市委、市人民政府、市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入財(cái)政部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心部門2016年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2016年度蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)2016年度收入合計(jì)268.6萬元。其中：財(cái)政撥款收入萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加31.9萬元，主要體現(xiàn)在工資,社會(huì)保險(xiǎn)等相關(guān)增長。

二、支出決算情況說明

蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)2016年度支出合計(jì)268.6萬元。其中：基本支出268.6萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加31萬元, 主要體現(xiàn)在職工工資,社會(huì)保險(xiǎn)等相關(guān)增長。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21萬元。與上年對比增加3萬,主要原因分析購買新辦公物品等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

醫(yī)保中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出268.6萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加11%,主要原因體現(xiàn)在職工工資,保險(xiǎn)等增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況           

1.一般公共服務(wù)（類）支出268.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于100%（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

醫(yī)保中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算的10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因公車以及接待費(fèi)用減少。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3.2萬元，下降80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.2萬元，下降70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.8萬元，下降10%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公車改革后用車減少及各級接待減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.25萬元，占決算總支出35%,公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，占決算總支出65%。

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.25萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.25萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于維修等費(fèi)用支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州級省級醫(yī)保工作組相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

無