監(jiān)督索引號(hào)53250300941001000

   第一部分  蒙自市統(tǒng)計(jì)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市統(tǒng)計(jì)局的工作職能是對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)咨詢意見，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)：一是開展各項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)。我局在高質(zhì)量完成年報(bào)和定期報(bào)表任務(wù)的基礎(chǔ)上，有序開展了農(nóng)村住戶、服務(wù)業(yè)企業(yè)、規(guī)模以下工業(yè)、限額以下貿(mào)易業(yè)、工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)景氣調(diào)查、人口變動(dòng)抽樣調(diào)查、外專調(diào)查、城市市民衛(wèi)生滿意度調(diào)查等專項(xiàng)調(diào)查，開展了科技、糧食產(chǎn)量、婦女兒童統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、小康社會(huì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、基本單位名錄庫(kù)更新維護(hù)和核對(duì)等工作，為上級(jí)政府、業(yè)務(wù)部門及市委、市政府及時(shí)提供了真實(shí)可信的數(shù)據(jù)。二是繼續(xù)做好第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查的各項(xiàng)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（下轄蒙自市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2017年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2017年度收入合計(jì)4,714,876.64元。其中：財(cái)政撥款收入4,714,876.64元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少72,270.51元，同比下降1.51%，主要原因是2017年按照財(cái)政要求，部分工作經(jīng)費(fèi)是從我局年初預(yù)算中調(diào)減額度后直接由財(cái)政支付。

二、支出決算情況說明

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2017年度支出合計(jì)5,107,908.21元。其中：基本支出3,921,141.64元，占總支出的76.77%；項(xiàng)目支出1,186,766.57元，占總支出的23.23%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加398,798.28元，同比增加8.47%。其中：基本支出增加493,395.14元，同比增加14.39%；項(xiàng)目支出減少94,596.86元，同比下降7.38%。主要原因是調(diào)資和調(diào)入人員后人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,921,141.64元。與上年對(duì)比增加493,395.14元，同比增加14.39%，主要原因是調(diào)資和調(diào)入人員后人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.98%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.02%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障蒙自市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,186,766.57元。與上年對(duì)比減少94,596.86元，同比下降7.38%，主要原因是2017年按照財(cái)政要求，一是2017年支付第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查登記工作補(bǔ)貼是從我局年初預(yù)算中調(diào)減額度后直接由財(cái)政支付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；二是2017年支付扶貧工作經(jīng)費(fèi)和掛包建檔立卡貧困戶產(chǎn)業(yè)扶持資金是從我局年初預(yù)算中調(diào)減額度后直接由財(cái)政支付給掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)；三是2017年支付人口抽樣變動(dòng)情況調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)是從我局年初預(yù)算中調(diào)減額度后直接由財(cái)政支付給新安所鎮(zhèn)人民政府。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,107,908.21元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加398,798.28元，同比增加8.47%，主要原因是調(diào)資和調(diào)入人員后人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,637,710.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.79%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出449,068.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出21,129元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于蒙自市城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為147,900元，支出決算為52,907元，完成預(yù)算的35.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為52,907元，完成預(yù)算的35.77%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本著厲行節(jié)約原則，量入為出。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少89,464.82元，下降62.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少75840.82元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13,624元，下降20.48%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是公車改革，我局2輛車調(diào)入蒙自市公務(wù)用車平臺(tái)使用，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)尚未發(fā)生；二是本著厲行節(jié)約原則，我局在全年經(jīng)費(fèi)使用中加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)支出的管理和使用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出52,907元，占100%。具體情況如下：

1.     因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出52,907元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出52,907元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待統(tǒng)計(jì)普查調(diào)查指導(dǎo)、交流調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市統(tǒng)計(jì)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196,693.41元，與上年對(duì)比減少121,710.89元,同比下降38.23%，主要原因是本著厲行節(jié)約原則，統(tǒng)籌安排，量入為出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額1,297,575.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)148,492.35元，固定資產(chǎn)1,137,701元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)11,382元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少192,187.2元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少336,179.2元，固定資產(chǎn)增加146,200元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)減少2,208元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

無(wú)

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53250300941001111