監(jiān)督索引號53250301036001000

　　第一部分 蒙自市教育局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市教育局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行中央、省、市的教育方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本市的實(shí)際情況，草擬地方性教育法規(guī)、規(guī)章和政策并組織實(shí)施。

　　2.編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施。

　　3.管理市（本級）教育經(jīng)費(fèi)；檢查區(qū)、縣級市教育財(cái)政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校基本建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，對局屬單位的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

　　4.負(fù)責(zé)本市教育工作；管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育和高等教育工作；指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)改革和辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；管理本市教育招生考試工作。

　　5.規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市教育系統(tǒng)的科研、科普工作；組織和指導(dǎo)區(qū)、縣級市教研機(jī)構(gòu)和學(xué)校開展教育教學(xué)研究；組織協(xié)調(diào)教育信息化工程的實(shí)施；指導(dǎo)學(xué)校開展勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)的工作。

　　6.對下級人民政府的教育工作以及教育行政部門和學(xué)校的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)。

　　7.指導(dǎo)本市各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、國防教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)工作；指導(dǎo)學(xué)校治安保衛(wèi)和綜合治理工作。

　　8.負(fù)責(zé)本市教師工作；實(shí)施教師資格制度，推進(jìn)學(xué)校人事制度改革。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)局直屬事業(yè)單位；指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作。

　　10.指導(dǎo)管理本市教育系統(tǒng)與外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的教育交流與合作；主管本市的國家通用語言文字推廣工作。

　　11.賦予市教育局黨委負(fù)責(zé)本系統(tǒng)事業(yè)單位的黨建和干部管理工作職能。

　　12.承辦市委、市政府和上級教育部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、強(qiáng)化黨建工作，保障教育健康發(fā)展。

　　2、貫徹精準(zhǔn)脫貧精神，扎實(shí)推進(jìn)教育扶貧工作。

　　（1）加大教育資助力度。

　　（2）圓滿完成義務(wù)教育控輟保學(xué)清零行動任務(wù)。

　　（3）走訪摸底，實(shí)施幫扶。

　　3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，暢通群眾訴求渠道。

　　4、著力促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)教育改革創(chuàng)新。

　　（1）學(xué)前教育加快發(fā)展。

　　（2）義務(wù)教育得到鞏固提高。

　　（3）高中擴(kuò)規(guī)提質(zhì)初見成效。

　　（4）職業(yè)教育攻堅(jiān)成績突出。

　　5、改善辦學(xué)條件，努力促進(jìn)教育公平。

　　（1）是“1271”工程等重點(diǎn)項(xiàng)目完成情況。

　　a東部高中：擴(kuò)建學(xué)生宿舍2幢，面積11808萬平方米，總投資3000萬元。經(jīng)公開招投標(biāo)，5月27日施工方已進(jìn)場施工。目前，主體已完工，準(zhǔn)備裝修。

　　b蒙自二中北京路校區(qū)：紅河州農(nóng)校現(xiàn)址在將其與北京路之間的土地和土官村小學(xué)并入其中后改造成一所占地83畝，學(xué)生容量3000人的初級中學(xué)。目前，等待州農(nóng)校搬遷后才能進(jìn)行改造。州農(nóng)校預(yù)計(jì)2018年3月方可搬遷到州職教園區(qū)。

　　c北部中小學(xué)：項(xiàng)目占地413畝，總投資5.8億元，建成后中學(xué)恢復(fù)蒙自一中初中部，現(xiàn)已完成選址意見書，可研、初設(shè)、環(huán)評、地災(zāi)、地震安全性評審、已征收90畝地的地質(zhì)勘查，“兩證一書”辦理、建設(shè)項(xiàng)目的所有工程量均已計(jì)算完成。正在辦理工程用地許可證。

　　d鳳凰小學(xué)：位于蒙自市鳳凰路南延段蒙自職業(yè)中學(xué)大門對面，總用地面積44.75畝（29832.85平方米），規(guī)劃建設(shè)15260平方米教學(xué)用房36個教學(xué)班，學(xué)生容量1620人；已完成征地40.6畝，尚有14畝地未征。6月13日，蒙自市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)征地指揮部下發(fā)了《蒙自市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)征地指揮部關(guān)于印發(fā)蒙自市教育局新建鳳凰小學(xué)用地征收工作實(shí)施方案的通知》（蒙政指發(fā)〔2017〕50號），工作組正按工作方案組織實(shí)施。目前已開工建設(shè)。

　　e氮肥廠小學(xué)（新一小）：選址：城市規(guī)劃區(qū)龍井路北側(cè)、賁古路東側(cè)、進(jìn)站大道南側(cè)的原蒙自氮肥廠地塊60.65畝（含配套公共停車場），重新建設(shè)規(guī)模為54個班，學(xué)生容量為2400人的蒙自一小新校區(qū)。目前，土地部分已收儲，尚有12畝土地未征收。經(jīng)委托云南省環(huán)境科學(xué)院對學(xué)校用地進(jìn)行場地檢測評審，《蒙自氮肥廠場地調(diào)查和風(fēng)險評估報告》已完成，結(jié)論是場地污染不嚴(yán)重，清除表面土層重新回填后可以使用，文本批復(fù)專家8月已進(jìn)行評審，結(jié)論是可以使用，但需對地上和地下污染物進(jìn)行治理，地上污染物表層土進(jìn)行清除，地下水污染問題擬交環(huán)保部門申報項(xiàng)目進(jìn)行治理。正在辦理學(xué)校規(guī)劃設(shè)計(jì)和場地污染修復(fù)治理實(shí)施方案。

　　f水溝小學(xué)：選址：北京路南延西側(cè)，康師傅水廠東側(cè)劃撥土地60畝（含配套公共停車場）。建設(shè)規(guī)模為36個教學(xué)班，學(xué)生容量為1,620人，已完成項(xiàng)目地形測繪圖、建設(shè)項(xiàng)目選址意見書及項(xiàng)目區(qū)位地塊圖、項(xiàng)目建議書批復(fù)，用地規(guī)劃許可證。正在辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。準(zhǔn)備開展地勘評審。存在困難：資金缺口大，橫穿學(xué)校道路需要及早解決。目前上級補(bǔ)助資金已到位819萬。

　　g朝陽小學(xué)：在朝陽路南側(cè)，賁古路東側(cè)劃撥土地50畝（含配套公共停車場），建設(shè)規(guī)模為36個教學(xué)班，學(xué)生容量為1620人。土地未移交后續(xù)手續(xù)無法辦理。計(jì)劃2018年開工建設(shè)。目前，市政府已與瀛洲河畔開發(fā)商達(dá)成合作意向，建設(shè)朝陽小學(xué)和幼兒園。

　　h二中擴(kuò)建項(xiàng)目：擬建蓋學(xué)生宿舍及體育館。完成選址意見書和用地規(guī)劃許可證，可行性報告和初步設(shè)計(jì)評審，職中辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，準(zhǔn)備地勘評審。

　　i草壩中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目：草壩鎮(zhèn)中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目占地54畝，涉及新建學(xué)生宿舍、教學(xué)綜合樓、學(xué)生食堂、綜合用房，共計(jì)19800平方米。目前正在征地，完成地勘、抗震設(shè)防及兩證一書，初設(shè)已通過專家評審。

　　j新安所中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目：新安所中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目占地64畝，新建學(xué)生宿舍、教學(xué)綜合樓、學(xué)生食堂，共計(jì)29300平方米，計(jì)劃投資8330萬元。目前正開展前期工作。

　　（2）是“全面改薄”工程完成情況。我市農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校及農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)校改造項(xiàng)目主要包括農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃工程、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造長效機(jī)制工程兩大專項(xiàng)建設(shè)工程及設(shè)備采購項(xiàng)目。我市2014～2017年納入“全面改薄”項(xiàng)目（含統(tǒng)籌項(xiàng)目）共210個，其中校舍建設(shè)項(xiàng)目183個，建筑面積216045平方米，運(yùn)動場建設(shè)項(xiàng)目27個，建筑面積54596平方米，以上兩項(xiàng)計(jì)劃總投資35965萬元。目前已竣工項(xiàng)目126個，其中校舍項(xiàng)目113個，竣工面積114,141平方米，運(yùn)動場項(xiàng)目13個，竣工面積18926平方米。在建項(xiàng)目57個，目前尚未開工項(xiàng)27個，其中：2016年11個，2017年16個。截止2017年10月26日，已開工校舍面積166417平方米，已完工校舍面積114141平方米；完成設(shè)備購置資金4734.21萬元。

　　（3）是固定資產(chǎn)投資及招商引資工作情況。截止2017年10月底，教育系統(tǒng)已入庫的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目共22個，以上項(xiàng)目計(jì)劃總投資38.25億元，截止2017年10月30日，累計(jì)完成投資32.86億元。

　　6、教育投入持續(xù)增加，保障水平穩(wěn)步提高。

　　7、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提高隊(duì)伍質(zhì)量。

　　8、推進(jìn)教育改革，加強(qiáng)學(xué)校教育教研工作。

　　9、加強(qiáng)學(xué)校督導(dǎo)評估工作，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　10、抓好安全工作，創(chuàng)建和諧平安教育。

　　11、大力實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)師生全面發(fā)展。

　　12、發(fā)展校外教育，促進(jìn)少年兒童全面發(fā)展。

　　13、加快教育信息化進(jìn)程，整合教育資源。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市教育局2017年度部門決算編報的單位共35個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位34個。分別是：

　　1.行政單位——蒙自市教育局（含蒙自市學(xué)生資助管理中心)。

　　2.事業(yè)單位：

　　（1）蒙自市第一高級中學(xué)

　　（2）蒙自市職業(yè)高級中學(xué)

　　（3）蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校

　　（4）蒙自市教育科學(xué)研究所（含蒙自市電化教育辦公室）

　　（5）蒙自市青少年活動中心

　　（6）蒙自市第一小學(xué)

　　（7）蒙自市第二小學(xué)

　　（8）蒙自市第三小學(xué)

　　（9）蒙自市第四小學(xué)

　　（10）蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　（11）蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校

　　（12）蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　（13）蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　（14）蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　（15）蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　（16）蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　（17）蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　（18）蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　（19）蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　（20）蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　（21）蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　（22）蒙自市第二中學(xué)

　　（23）蒙自市第三中學(xué)

　　（24）蒙自市第四中學(xué)

　　（25）蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)

　　（26）蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)

　　（27）蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)

　　（28）蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)

　　（29）蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)

　　（30）蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)

　　（31）蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)

　　（32）蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)

　　（33）蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)

　　（34）蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市教育局2017年末實(shí)有人員編制3,818人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3,793人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3,830人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員6人。其中：離休6人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制29輛，在編實(shí)有車輛29輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市教育局2017年度收入合計(jì)837,503,683.25元。其中：財(cái)政撥款收入835,271,222.38元，占總收入的99.73%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,232,460.87元，占總收入的0.27%。財(cái)政撥款收入與上年對比增加179,711,896.35元，其他收入與上年對比增加2,232,460.87元，主要原因?yàn)椋?

　　1、2012304項(xiàng)增加50,000元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　2、2010399項(xiàng)減少12,000元，減少的原因主要是專項(xiàng)撥款減少。

　　3、2040211項(xiàng)增加100,000元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　4、2050101項(xiàng)增加162,069.31元，增加的原因主要是按國家工改政策調(diào)增加工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　5、2050199項(xiàng)增加1,206,241元，增加的原因主要是非稅收入返還款。

　　6、2050201項(xiàng)增加3,476,306.29元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　7、2050202項(xiàng)增加74,942,569.62元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加、按國家政策調(diào)增工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　8、2050203項(xiàng)增加36,974,155.75元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加、按國家政策調(diào)增工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　9、2050204項(xiàng)增加11,840,014.36元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加、按國家政策調(diào)增工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　10、2050205項(xiàng)增加160,000元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　11、2050299項(xiàng)增加501,600元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　12、2050302項(xiàng)減少500,000元，減少的原因主要是專項(xiàng)撥款減少。

　　13、2050304項(xiàng)增加4,573,260.81元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加、按國家政策調(diào)增工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　14、2050399項(xiàng)增加74,300,000元，增加的原因主要是市級財(cái)政安排預(yù)算資金74,000,000元購買紅河州農(nóng)校的校舍及上級財(cái)政撥入300,000元蒙自育才中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)儀器購置費(fèi)。

　　15、2050499項(xiàng)增加50,000元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　16、2050701項(xiàng)增加391,880元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　17、2050801項(xiàng)增加570,051.97元，增加的原因主要是按國家政策調(diào)增工資。

　　18、2050901項(xiàng)增加140,000元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　19、2050903項(xiàng)增加15,493,652.61元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　20、2050905項(xiàng)增加3,000,000元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　21、2050999項(xiàng)增加6,000,000元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　22、2059999項(xiàng)增加1,820,027.17元，增加的原因主要是非稅收入返還款增加、按國家政策調(diào)增工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　23、2070199項(xiàng)增加13,000元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　24、2079999項(xiàng)減少60,000元，減少的原因主要是專項(xiàng)撥款減少。

　　25、2080501項(xiàng)減少1,038,736.45元，減少的原因主要是2017年3月起退休人員工資社保發(fā)放。

　　26、2080502項(xiàng)減少73,889,540.89元，減少的原因主要是2017年3月起退休人員工資社保發(fā)放。

　　27、2080505項(xiàng)增加48,667,378.8元，增加的原因主要是養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)由各單位申報繳納。

　　28、2080799項(xiàng)增加1,600元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　29、2080801項(xiàng)減少702,458元，減少的原因主要是專項(xiàng)撥款減少。

　　30、2100409項(xiàng)減少10,000元，減少的原因主要是專項(xiàng)撥款減少。

　　31、2210201項(xiàng)減少28,599,176元，減少的原因主要是住房公積金在主款中核算。

　　32、2296003項(xiàng)減少120,000元，減少的原因主要是專項(xiàng)撥款減少。

　　33、2296004項(xiàng)增加150,000元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　34、2296099項(xiàng)增加60,000元，增加的原因主要是專項(xiàng)撥款增加。

　　35、其他收入增加2,232,460.87元，增加的原因主要是2017年將其他應(yīng)付款中的貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)、國開行撥入的生源地信用助學(xué)貸款工作經(jīng)費(fèi)、國開行撥入的生源地信用助學(xué)貸款風(fēng)險補(bǔ)償金結(jié)余獎勵金調(diào)整到其他收入中，17年撥入的合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、市委組織部撥入的黨建工作經(jīng)費(fèi)、州教育局撥來農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校食堂設(shè)施設(shè)備采購結(jié)余資金、蒙自市職業(yè)高級中學(xué)與紅河學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)經(jīng)費(fèi)收入1,211,980元等。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市教育局2017年度支出合計(jì)805,091,747.39元。其中：基本支出625,032,001.9元，占總支出的77.63%；項(xiàng)目支出180,059,745.49元，占總支出的22.37%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出649,673,867.78元對比增加155,417,879.61元，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出625,032,001.9元。與上年604,872,239.48元對比增加20,159,762.42元，主要原因?yàn)椋?

　　（1）工資福利支出441,799,265.85元與上年354,618,520.82元對比增加87,180,745.03元，主要原因是養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)由各單位申報繳納；

　　（2）商品服務(wù)支出67,963,026.77元與上年65,790,415.86元對比增加2,172,610.91元；

　　（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出103,985,326.87元與上年173,862,489.19元對比減少69,877,162.32元，主要原因是2017年3月起退休人員工資社保發(fā)放；

　　（4）其他資本性支出11,284,382.41元與上年10,600,813.61元對比增加683,568.8元；

　　包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.32%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.66%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出180,059,745.49元。與上年44,801,628.3元對比增加135,258,117.19元，主要原因是財(cái)政撥款增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

　　1、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助215,700元；

　　2、普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補(bǔ)助48,750元；

　　3、防艾專項(xiàng)資金支出20,034元；

　　4、蒙自育才中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金2,434,000元；

　　5、省州優(yōu)秀貧困學(xué)子獎學(xué)金427,000元；

　　6、助學(xué)貸款獎補(bǔ)資金支出65,444.4元；

　　7、州級普通高中考核各種獎勵支出69,250元；

　　8、生源地信用助學(xué)貸款風(fēng)險補(bǔ)償金47,861.25元；

　　9、師訓(xùn)費(fèi)支出374,974.83元；

　　10、義務(wù)教育學(xué)校食堂設(shè)施設(shè)備961,600元；

　　11、民辦幼兒園建設(shè)資金280,000元；

　　12、民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金支出12,639.5元；

　　13、購紅河州農(nóng)校校舍74,000,000元；

　　14、一小新校區(qū)、鳳凰小學(xué)、水溝小學(xué)及中小學(xué)校舍維修改造66,121,106.76元；

　　15、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)144,400元；

　　16、蒙自育才中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)4,412,000元；

　　17、芷村巖蜂窩幼兒園征地款178,604元；

　　18、優(yōu)秀民辦幼兒園獎勵20,000元；

　　19、云南省師范大學(xué)品牌使用費(fèi)3,150,000元；

　　20、蒙自英華、蒙自育才學(xué)校教學(xué)儀器購置400,000元；

　　21、中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)1,000,000元；

　　22、全面改薄教學(xué)儀器購置3,870,000元；

　　23、蒙自育才中等職業(yè)學(xué)校特聘教師90,000元；

　　24、蒙自市優(yōu)秀教師表彰獎100,000元；

　　25、蒙自育才中等職業(yè)學(xué)校省政府獎學(xué)金16,000元；

　　26、云南師范大學(xué)“學(xué)校管理改進(jìn)教育質(zhì)量提升”項(xiàng)目費(fèi)420,000元；

　　27、廚具及郵寄費(fèi)112,785元；

　　28、蒙自市第二小學(xué)惠民校區(qū)工程款110,000元；

　　29、蒙自市第三小學(xué)購體育用品及修建足球場130,000元；

　　30、蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校所屬完小運(yùn)動場工程款909,300元；

　　31、蒙自市新安所中心學(xué)校新莊小學(xué)校舍建設(shè)工程款270,000元；

　　32、蒙自市雨過鋪中心學(xué)校所屬完小校舍建設(shè)工程款2,122,447元；

　　33、蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校所屬完小、幼兒園校舍建設(shè)工程1,272,000元；鄉(xiāng)村少年宮購體育、美術(shù)用品4,993元；

　　34、蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校白詩小學(xué)廁所工程款170,000元；教學(xué)質(zhì)量獎2,569元；

　　35、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校石洞小學(xué)運(yùn)動場工程款400,000元；中心小學(xué)拆除舊綜合樓費(fèi)用99,600.00元；扎門官房希望小學(xué)籃球場工程款172,000元；

　　36、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校白牛廠小學(xué)學(xué)生宿舍項(xiàng)目前期拆除費(fèi)31,000元，抗震專審費(fèi)3,000元；

　　37、蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校所屬完小校舍建設(shè)工程款3,245,455元；民族服裝、少年宮樂器及日常開支89,454元；

　　38、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學(xué)校少年宮日常辦公及教師培訓(xùn)7,829.8元；

　　38、蒙自市期路白中心學(xué)校所屬完小運(yùn)動場建設(shè)工程款604,610元；

　　39、蒙自市西北勒中心學(xué)校香塘小學(xué)校舍建設(shè)工程款1,900,000元；鄉(xiāng)村少年宮購所需物品67,764元；

　　40、蒙自市第三中學(xué)體育器材、體育比賽等費(fèi)用202,292.6元；

　　41、蒙自市第四中學(xué)圖書及禁毒宣傳53,000元；學(xué)校三期改擴(kuò)建工程款1,000,000元；退建檔立卡困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)、發(fā)放建檔立卡困難學(xué)生生活補(bǔ)助款及高中助學(xué)金1,086,120元；

　　42、蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學(xué)參加省級體育活動及比賽費(fèi)用60,000元；

　　43、蒙自市新安所中學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量獎153,602元；

　　44、蒙自市第一高級中學(xué)州級骨干教師獎勵10,000元；困難學(xué)生建檔立卡費(fèi)免學(xué)雜費(fèi)資金221,200元 ；困難學(xué)生建檔立卡生活補(bǔ)助221,250元；綠化工程款300,000元；魁星班生活補(bǔ)助625,000元；國家助學(xué)金2,532,750元；民族生生活487,500 元；日常開支872,770元；教育目標(biāo)考核獎25,000 元；教學(xué)質(zhì)量獎921,450元；足球啦啦操比賽經(jīng)費(fèi)34,320元；

　　45、蒙自市青少年活動中心日常開支50,000元；工程建設(shè)及購設(shè)備599,319.35元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市教育局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出803,126,158.52元,占本年支出合計(jì)的99.76%。與上年645,824,808元對比增加157,301,350.52元，主要原因分析財(cái)政撥款增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出122,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于：

　　（1）2010399項(xiàng)支出12,000元；

　　（2）2010499項(xiàng)支出110,000元。

　　2.公共安全（類）支出50,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于：

　　（1）2040211項(xiàng)支出50,000元。

　　3.教育（類）支出735,565,045.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.59%。主要用于：

　　（1）2050101項(xiàng)支出2,324,684元；

　　（2）2050199項(xiàng)支出3,054,769.41元；

　　（3）2050201項(xiàng)支出10,298,776.01元；

　　（4）2050202項(xiàng)支出330,414,733元；

　　（5）2050203項(xiàng)支出170,185,871.33元；

　　（6）2050204項(xiàng)支出73,353,617.93元；

　　（7）2050299項(xiàng)支出1,496,600元；

　　（8）2050304項(xiàng)支出29,470,059.7元；

　　（9）2050399項(xiàng)支出74,300,000元；

　　（10）2050499項(xiàng)支出50,000元；

　　（11）2050701項(xiàng)支出76,719.2元；

　　（12）2050801項(xiàng)支出4,143,946.47元；

　　（13）2050901項(xiàng)支出3,457,998元；

　　（14）2050903項(xiàng)支出15,493,652.61元；

　　（15）2050905項(xiàng)支出3,000,000元；

　　（16）2050999項(xiàng)支出6,000,000元；

　　（17）2059999項(xiàng)支出8,443,617.99元；

　　4.文化體育與傳媒（類）支出13,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：

　　（1）2070199項(xiàng)支出13,000元；

　　5.社會保障和就業(yè)（類）支出67,356,078.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.39%。主要用于：

　　（1）2080501項(xiàng)支出344,274.6元；

　　（2）2080502項(xiàng)支出17,304,698.87元；

　　（3）2080505項(xiàng)支出48,626,303.4元；

　　（4）2080801項(xiàng)支出1,080,582元；

　　（5）2080802項(xiàng)支出220元。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出20,034元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：

　　（1）2100409項(xiàng)支出20,034元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市教育局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,071,579.75元，支出決算為376,593.52元，完成預(yù)算的35.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為267,798.17元，完成預(yù)算的50.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為108,795.35元，完成預(yù)算的19.99%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本著厲行節(jié)約的原則，實(shí)際公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及接待費(fèi)都減少。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少127,225.29元，下降25.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加34,446.8元，增長14.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少161,672.09元，下降59.78%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待費(fèi)用減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出267,798.17元，占71.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出108,795.35元，占28.89%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出267,798.17元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出267,798.17元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為29輛。主要用于保障招生考試工作；指導(dǎo)所屬中小學(xué)開展教育教學(xué)工作情況；學(xué)校開展公務(wù)活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出108,795.35元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出108,795.35元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,593人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障招生考試工作；辦理公務(wù)以及指導(dǎo)、檢查所屬中小學(xué)校開展教學(xué)工作情況；相關(guān)部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市教育局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,012,168.51元，與上年2,674,806.36元對比減少662,637.85元，主要原因?yàn)閹熡?xùn)費(fèi)、民辦教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)的支出16年在基本支出中列支，17年在項(xiàng)目支出中列支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公用品款、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、電話費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市教育局資產(chǎn)總額999,598,868.32元，其中，流動資產(chǎn)196,536,113.01元，固定資產(chǎn)729,627,024.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程71,437,513.29元，無形資產(chǎn)1,998,218元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年720,719,710.02元相比，本年資產(chǎn)總額增加278,879,158.3元，其中;流動資產(chǎn)增加11,700,254.63元，固定資產(chǎn)增加207,502,004.88元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加60,091,597.79元，無形資產(chǎn)減少414,699元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物4,007平方米，賬面原值1,250,967.35元；處置車輛1輛，賬面原值14,135元；報廢報損資產(chǎn)7,233項(xiàng)，賬面原值10,848,921.96元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入53,874.01元；出租房屋12,353.91平方米，賬面原值12,042,973.35元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2,469,577.12元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

      無

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

2017年市級財(cái)政安排預(yù)算資金74,000,000元用于支付購買紅河州農(nóng)校校舍款，紅河州農(nóng)校校舍將改造成蒙自市第二中學(xué)北京路校區(qū)。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

1、行政運(yùn)行（2050101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、其他教育管理事務(wù)支出（2050199項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

3、學(xué)前教育（2050201項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

4、小學(xué)教育（2050202項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

5、初中教育（2050203項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

6、高中教育（2050204項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

7、其他普通教育支出（2050299項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

8、職業(yè)高中教育（2050304項(xiàng)）：反映各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。

9、其他職業(yè)教育支出（2050399項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

10、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) （2050901項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

11、城市中小學(xué)校舍建設(shè)（2050903項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

12、中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（2050905項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

13、其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

14、其他教育支出（2059999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

15、歸口管理的行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

17、其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外經(jīng)省級政府同意的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

18、重大公共衛(wèi)生事項(xiàng)（2100409項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

19、民族工作專項(xiàng)（2012304項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

20、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（2010399項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

21、禁毒管理（2040211項(xiàng)）：反映各級公安機(jī)關(guān)開展禁毒工作的支出。

22、中專教育（2050302項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

23、其他文化支出（2070199項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

24、其他文化體育與傳媒支出（2079999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

25、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

26、用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（2296004項(xiàng)）：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

27、用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（2296099項(xiàng)）：反映用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

　　監(jiān)督索引號53250301036001111

詳見附件：