監(jiān)督索引號53250301073101000

　　第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　科協(xié)屬黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。科協(xié)屬于財政全額撥款的參公管理事業(yè)單位。主要職責(zé)和任務(wù)是開展學(xué)術(shù)交流，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識、推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動，健全科普組織，發(fā)展農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會，團(tuán)結(jié)動員各級科協(xié)組織和廣大科技工作者，推進(jìn)全市科普工作的進(jìn)步與繁榮。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　2017年主要工作及任務(wù)。加強(qiáng)干部隊伍自身建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行黨紀(jì)黨規(guī)，實現(xiàn)機(jī)關(guān)作風(fēng)的大轉(zhuǎn)變；抓普及，強(qiáng)陣地，努力推動科普工作再上新臺階；認(rèn)真履行綱要辦職責(zé)，推進(jìn)公眾科學(xué)素質(zhì)提升； 以大聯(lián)合大協(xié)作為主要工作方式，廣泛組織開展主題性、群眾性、社會性科普活動；深入開展青少年科技教育活動，培養(yǎng)創(chuàng)新型人才；加強(qiáng)農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，服務(wù)“三農(nóng)”工作依托項目，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村科普示范體系建設(shè)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員1人。其中：離休1人，退休3人。

　　實有車輛編制 1 輛，在編實有車1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度收入合計2,132,835.57元。其中：財政撥款收入2,132,835.57元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年2879092.24對比減少746256.67元，主要原因是本級財政預(yù)算收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度支出合計2,315,865.44元。其中：基本支出1,585,486.84元，占總支出的68.46%；項目支出730,378.6元，占總支出的31.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年2350701.38對比減少34835.94元,主要原因分析壓縮開支。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,585,486.84元。與上年1606079.98對比減少20593.14元,主要原因是機(jī)構(gòu)運行支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的81.48%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.7%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出730,378.6元。與上年744621.40對比減少14242.8元,主要原因是上級項目經(jīng)費安排經(jīng)額減少。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,271,182.44元,占本年支出合計的98.07%。與上年2350701.38對比減少79518.94元,主要原是去年有農(nóng)林水支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1,972,546.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.85%。主要用于科普宣傳、科技普及科支交流、科普活動相關(guān)支出；

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出248,635.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.95%。主要用于離退休人員主要用于離休人員經(jīng)費、離退休人員的公用經(jīng)費。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出50,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.2%。主要用于農(nóng)林水環(huán)境保護(hù)宣傳。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為68,000元，支出決算為20,367.45元，完成預(yù)算的29.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14,242.45元，完成預(yù)算的24.56%；公務(wù)接待費支出決算為6,125元，完成預(yù)算的61.25%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是精減開支。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少-11,459.55元，下降-36.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-11,438.55元，下降-44.54%；公務(wù)接待費支出決算減少-21元，下降-0.34%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因精減開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14,242.45元，占69.93%；公務(wù)接待費支出6,125元，占30.07%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14,242.45元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出14,242.45元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出6,125元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出6,125元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州到蒙指導(dǎo)工作、開展科普活動伙食發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出248,926.54元，與上年對比大幅減少主要原因是科協(xié)機(jī)關(guān)厲行節(jié)約辦公經(jīng)費。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、郵電費等費用。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額1,404,671.37元，其中，流動資產(chǎn)858,222.37元，固定資產(chǎn)546,449元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）-176,269.87元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）-183,029.87元，固定資產(chǎn)增加（減少）8,960元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）-2,200元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

從開展工作情況分析，本部門預(yù)算管理主體責(zé)任明確，組織機(jī)構(gòu)健全，實施依據(jù)充分，保障制度完善，各類措施制度執(zhí)行嚴(yán)格，具備可行性論證以及成本性和效率性分析，項目圍繞市委、市政府中心工作開展，項目績效指標(biāo)根據(jù)部門職能職責(zé)來設(shè)定，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，服務(wù)提高全民科技素質(zhì)，服務(wù)科技工作者，提高自身能力建設(shè)，項目的開展實施績效目標(biāo)實現(xiàn)有力促進(jìn)部門績效目標(biāo)的實現(xiàn)，充分體現(xiàn)部門職能職責(zé)。

（五）其他重要事項情況說明

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

    監(jiān)督索引號53250301073101111

詳見附件：