監(jiān)督索引號53250301471101000

   第一部分  蒙自市總工會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

依法維護職工的合法利益和民主權利；動員和組織職工參加建設和改革，完成經濟和社會發(fā)展任務；代表和組織職工參與國家和社會事務管理；教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質，建設新時代的職工隊伍。市工人文化宮組織職工群眾文化活動，開展職工教育培訓、組織職工文體活動、開展職工教育和文體培訓輔導等，宣傳職工群眾文化，繁榮職工群眾文化事業(yè)。蒙自市困難職工援助中心職能：負責對困難職工給予困難救助；接受職工的來信來訪，為合法勞動權益受到侵害的困難職工、勞動模范提供法律服務；組織開展職工醫(yī)療互助活動；為農民工提供維權服務。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、突出政治性，引領職工群眾聽黨話跟黨走

2、突出先進性，激發(fā)職工群眾建功立業(yè)干勁

（1）. 開展“創(chuàng)城固衛(wèi)揚先鋒 ·千名職工在行動”。

（2）. 開展“弘揚勞模精神·助力脫貧攻堅”活動。

（3）. 積極搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺。

    （4）. 推進技能提升行動。

3、突出群眾性，發(fā)揮聯(lián)系群眾橋梁紐帶作用

（1）. 脫困解困更有溫度。 

（2） 勞動關系更加和諧。

（3）. 組織建設更加夯實。

（4）.工會改革更加有力。

（5）. 治黨治會更加嚴格。

（6）.職工群眾文化活動豐富多彩。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市總工會2017年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.行政單位：蒙自市總工會

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：蒙自市工人文化宮

3.其他事業(yè)單位：蒙自市困難職工援助中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市總工會2017年末實有人員編制16人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制 0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市總工會2017年度收入合計8,549,614.59元。其中：財政撥款收入8,549,614.59元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比，增加689260.89元，增長8.77%。其中:市總工會本級增加842121.06元，增長14.58%，原因是2017年工會經費增加和人員調資；市工人文化宮比2016年減少132495.42元，下降10.65%，原因是2017年3月起退休人員工資由社保發(fā)放。市困難職工援助中心比2016年840583.40元減少20364.75元，下降2.42%，減少的原因主要是2017年3月退休人員工資由社保中心發(fā)放。

二、支出決算情況說明

蒙自市總工會2017年度支出合計8,791,805.34元。其中：基本支出8,791,805.34元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比，增加1049025.08元，增長13.55%。其中：市總工會本級比2016年增加1244881.06元，原因是工會經費繳交增加和人員調資；市工人文化宮比2016年減少175491.23元，下降13.15%，原因是2017年3月起退休人員工資由社保發(fā)放；市困難職工援助中心比2016年840583.40元減少20364.75元，減少2.42%。減少的原因主要是2016年在職人員考核1人不定等次，所以2017年獎勵性績效工資和13個月工資減少；2017年退休人員3人工資從3月開始調整由社保中心發(fā)放。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8,791,805.34元。與上年對比，增加1049025.08元，增長13.55%。其中：市總工會本級2017年6812903.86元比2016年增加1244881.06元，原因是全市財政供養(yǎng)單位實際撥繳工會經費增加和人員調資，人均經費因為6812903.86元中，含全市財政供養(yǎng)單位實際繳交的工會經費和困難職工幫扶金，所以蒙自市總工會本級機關日常支出人均情況不能確定；市工人文化宮比2016年減少175491.23元，下降13.15%，原因是2017年3月起退休人員工資由社保發(fā)放，人員經費支出人均支出131881.51元，日常公用經費人均支出12953.84元；市困難職工援助中心比2016年840583.40元減少20364.75元，減少2.42%，減少的原因主要是2016年在職人員考核1人不定等次，所以2017年獎勵性績效工資和13個月工資減少，2017年退休人員3人工資從3月開始調整由社保中心發(fā)放，人員經費支出人均支出為106412元，日常公用經費人均支出為7533元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的40.09%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的59.91%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市總工會2017年度一般公共預算財政撥款支出8,791,805.34元,占本年支出合計的100%。與上年對比，增加1049025.08元，增長13.55%。其中：市總工會本級比2016年增加1244881.06元，原因是全市財政供養(yǎng)單位實際撥繳工會經費增加和人員調資；市工人文化宮比2016年減少175491.23元，下降13.15%，原因是2017年3月起退休人員工資由社保發(fā)放；市困難職工援助中心比2016年840583.40元減少20364.75元，減少2.42%。減少的原因主要是2016年在職人員考核1人不定等次，所以2017年獎勵性績效工資和13個月工資減少；2017年退休人員3人工資從3月開始調整由社保中心發(fā)放。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務（類）支出5,472,657.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.25%。主要用于行政運行（2012901）964851.16元，其他群眾團體事務支出（2012999）141450元，其他一般公共服務支出（2019999）2797952元；事業(yè)運行（2012950）1548404.08元，其他群眾團體事務支出（2012999）20000.00元；

 2.教育（類）支出2,389,443元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.18%。主要用于其他教育支出（2059999）：工會經費2389443元；

  3.社會保障和就業(yè)（類）支出729,705.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.3%。主要用于（2080501）歸口管理的行政離退休187802.3元，（2080505）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出284004.4元，（2080801）死亡撫恤157740元；（2080502）事業(yè)單位離退休100158.4元；

  4.資源勘探信息等（類）支出200,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.27%。主要用于（2150599）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出：停產半停產企業(yè)困難職工幫扶經費200000元；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市總工會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20000元，支出決算為3455元，完成預算的17.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為3455元，完成預算的17.28%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定紀律，公務接待減少。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少199元，下降6%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少199元，下降6%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行八項規(guī)定紀律和公務接待管理要求。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出3455元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主

3.公務接待費支出3455元。其中：

國內接待費支出3455元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社會獻愛心人士捐贈、走訪慰問貧困學生家庭發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

蒙自市總工會(本級)2017年機關運行經費支出5,088,445元，與上年對比增加980445元,主要原因分析工會經費增加977729元。單位機關運行經費主要用于辦公費25480，占該項支出0.5%；培訓費10000元，占該項支出0.2%；工會經費4982165元，占該項支出97.91%；其他交通費用70800元，占該項支出1.39%。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市總工會資產總額102,658.45元，其中，流動資產12,168.45元，固定資產90,490元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少337,708.35元，其中;流動資產減少241,422.3元，固定資產減少96,286.05元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

無

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。