監(jiān)督索引號53250301232801000

   第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行省、州、市黨委和政府關于扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施。

2.組織開展扶貧開發(fā)工作調查研究，提出扶貧開發(fā)工作的措施建議，為市委、市政府決策提供依據；擬訂貧困地區(qū)和貧困群眾生產生活條件改善、產業(yè)建設、素質提高、災后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進及綜合開發(fā)、民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目中長期扶貧開發(fā)規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

3.貫徹執(zhí)行國家和省、州、市扶貧資金管理辦法，會同有關行業(yè)部門指導監(jiān)督扶貧資金的管理使用，以及扶貧開發(fā)項目檢查驗收等工作。

4.承擔上級扶貧部門的業(yè)務聯系，為蒙自市扶貧開發(fā)爭取項目資金和政策支持。

5.負責統籌、協調小額信貸扶貧工作，引導扶持建檔立卡貧困戶發(fā)展脫貧產業(yè)，促進貧困地區(qū)產業(yè)發(fā)展。

6.協負責易地扶貧搬遷項目資金管理撥付，以及勞動力就業(yè)技術培訓資金安排下撥。

7.組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負責協調中央、省、州機關企事業(yè)單位定點扶貧工作；負責指導、協調和管理市級機關企事業(yè)定點扶貧工作。

8.宣傳發(fā)動社會各界參與扶貧開發(fā)工作，加強與對口幫扶單位溝通協調，負責中央和省州機關企事業(yè)單位定點扶貧工作，促進貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展；負責指導、協調市級機關企業(yè)事業(yè)單位、駐單位定點扶貧的收集、臺賬管理等工作。負責社會各界捐贈扶貧資金、物資的管理使用；負責聯系、協調其他扶貧項目，組織開展對外交流與合作。

9.承辦蒙自市委、市人民政府和上級扶貧部門交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

蒙自市扶貧辦為落實省州脫貧攻堅決策部署，資金投入堅持以蒙自市委、市政府提出了2017年凈脫貧10439貧困人口、12個貧困村退出、2個貧困鄉(xiāng)退出的任務為導向。扶貧辦對2017年專項扶貧資金的投入安排緊緊圍繞“兩不愁三保障”，以基礎設施、安居工程、公共服務、到戶政策、群眾滿意度和檔案資料管理等為重點，對標“696”標準和“三率一度”要求扎實開展脫貧攻堅工作，各項工作扎實推進，扶貧政策有序落實，扶貧辦對扶貧資金的投入使用以“精準脫貧+”和“2225”脫貧模式為抓手，聚焦精準，靶向施策，扶貧資金項目實施緊密結合地方脫貧成效，通過項目帶動和產業(yè)發(fā)展，實現了2523戶脫貧致富。脫貧貧困戶2523戶中，D級危房戶1542戶、C級危房341戶，按“精準脫貧+安居工程”實施方案，安排項目資金3715萬元，用于1883戶貧困危房戶實施拆除重建及提升改造，現已全部竣工入住，達到有安全穩(wěn)固住房標準。安排產業(yè)發(fā)展資金523.31萬元，發(fā)展枇杷種植1300畝、受益農戶776戶3060人，建檔立卡貧困戶受益692戶2756人；發(fā)展萬壽菊種植5100畝，受益農戶661戶2794人，建檔立卡貧困戶受益320戶 1440人，貧困戶實現增收710萬元；發(fā)展蘋果、獼猴桃、冬桃、甜柿子種植780畝，建檔立卡貧困戶受益146戶612人；發(fā)展中藥材種植72畝，24戶97人受益，其中建檔立卡貧困戶12戶50人；發(fā)展生姜種植40畝，受益農戶183戶710人，其中建檔立卡貧困戶73戶330人，貧困戶實現增收15萬元。安排易地扶貧搬遷資金120.15萬元，補助搬遷貧困戶466戶1707人。安排就業(yè)培訓資金129萬元，開展貧困戶就業(yè)技能培訓3期，培訓貧困戶2202人。安排小額扶貧信貸風險金1000萬元，發(fā)放小額扶貧貼息貸款3451戶1.2億元，2017年小額扶貧信貸任務為4500萬元，任務完成率為266.67%。如期完成全市2523戶10687人貧困人口脫貧、12個貧困村出列的目標任務，任務完成率為106.2%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年末實有人員編制17人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制  1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度收入合計25,929,963.02元。其中：財政撥款收入25,064,671.91元，占總收入的96.66%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入865,291.11元，占總收入的3.34%。與上年對比減少了7,716,877.98元，主要原因是市級加強了扶貧資金的統籌安排。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度支出合計21,617,841.77元。其中：基本支出5,106,832.66元，占總支出的23.62%；項目支出16,511,009.11元，占總支出的76.38%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少了6,658,896.34元,主要原因是市級加強了扶貧資金的統籌安排。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,106,832.66元。與上年對比增加2,832,812.05元,主要原因按上級要求支付易地搬遷的方案的設計費和編案費以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)明白卡制作費用等等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的37.54%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的48.36%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出16,511,009.11元。與上年對比減少9,491,708.39元,主要原因扶貧項目資金減少。具體項目開支及開展工作情況:用于芷村和鳴鷲6個重點村村內道路建設和路燈建設3,398,600元；經市級領導通知把農科局返還農業(yè)產業(yè)發(fā)展補助資金原渠道返還國庫2,380,000元；用于扶貧公司運轉經費300,000元；用于建檔立卡貧困戶房屋安全等級鑒定費2,196,300元；用于小額信貸財政貼息資金1,419,300元；用于2017年易地扶貧搬遷工程中央基建投資預算資金6,520,000元；用于安居房活動室設計費28,000元；用于人居環(huán)境改善咨詢費60,000元；用于駐村工作隊員辦公用品款20,000元。用于公務用車保障中心租車費38,800萬元；用于蒙自市精準扶貧指揮平臺APP技術服務費150,000元。這些資金都已撥付到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出20,898,053.18元,占本年支出合計的96.67%。與上年對比減少7,378,684.93元, 主要原因是市級加強了扶貧資金的統籌安排。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務（類）支出2,295,277.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.98%。主要用于其他政府辦公廳（室） 及相關機構事務支出2,149,077.85元 ;其他一般公共服務支出146,200元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出208,068.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出208,068.8元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水（類）支出18,394,706.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.02%。主要用于行政運行1,163,738元；農村基礎設施建設12,298,659元;生產發(fā)展2,060.74元;扶貧事業(yè)機構496,796.48元;其他扶貧支出4,433,452.31元。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為150,000元，支出決算為9,191元，完成預算的6.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為9,191元，完成預算的6.13%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是進一步落實中央有關厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，加強管理，嚴格控制公務接待規(guī)模和標準。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少137,988.74元，下降93.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算減少34,427元，下降100%；公務接待費支出決算減少103,561.74元，下降91.85%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是進一步落實中央有關厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，加強管理，嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，再加上公務用車改革,車輛已移交公務用車平臺,所以開支相對減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出9,191元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出9,191元。其中：

國內接待費支出9,191元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加班用餐，接待外來人員發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年機關運行經費支出2,469,874.27元，與上年對比增加974,574.66元,主要原因由于扶貧業(yè)務增加，人員增多，行政人員和事業(yè)人員由之前的13人增加到17人，外聘用人員8人的工資由扶貧辦用自己的經費支付，又從其他單位抽調人員到扶貧辦，所以費用增加了。單位機關運行經費主要用于單位的日常開支如：辦公用品、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、委托業(yè)務費、印刷費、材料費、勞務費。

。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室資產總額17,850,770.56元，其中，流動資產17,042,617.02元，固定資產800,598元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產7,555.54元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加11,125,951.69元，其中;流動資產增加10,914,731.15元，固定資產增加208,601元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產增加2,619.54元，其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

未開展 。

（五）其他重要事項情況說明

     無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：為市級財政撥付的資金。

（二）基本支出：指為我單位正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、住房公積金等人員經費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、公務接待費等日常部分。 

（三）項目支出：除基本支出外，用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的支出。