監(jiān)督索引號53250300910101000　

　　   第一部分 蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室概況

　　   一、主要職能

　　   二、部門基本情況

　　   第二部分  2017年度部門決算表

　　   一、收入支出決算總表

　　   二、收入決算表

　　   三、支出決算表

　　   四、財政撥款收入支出決算總表

　　   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　   第三部分  2017年度部門決算情況說明

　　   一、收入決算情況說明

　　   二、支出決算情況說明

　　   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　   第四部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、做好市人民代表大會、人大常委會會議、主任會議和其它重要會議的會務工作。

　　2、負責市人大文件、會議材料、工作要點、總結報告、領導講話等文稿的草擬、核稿、修改、送審、打印、校對和發(fā)放。

　　3、做好“一府兩院”提交人大及其常委會審議材料的聯系、催辦和發(fā)放。

　　4、負責市人大常委會組成人員對“一府兩院”提出質詢案和詢問的具體事宜。做好市人大代表建議、批評、意見的督辦工作。

　　5、受常委會委托，審核、檢查“一府兩院”規(guī)范性文件。

　　6、組織好代表活動，發(fā)放代表各種學習材料。

　　7、負責與“一府兩院”辦公室的工作聯系，協調與各工作委員會之間的工作聯系。做好與上級人大常委會機關的聯系。

　　8、搞好人大及其常委會的宣傳報道，參與調查研究，及時收集、整理、傳遞有關信息。

　　9、做好換屆選舉的有關具體工作。

　　10、負責各類收文的登記、擬辦、傳閱、催辦、歸檔、保管及各種檢索工具和資料的編寫。

　　11、根據保管要求管理印章、物品和資料，做好檔案管理和利用工作。

　　12、負責市人大機關行政、服務、辦公用品、車輛管理、保密和接待等后勤工作。

　　    13、承辦常委會領導交辦的其它工作。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　2017年，市人大常委會以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，堅持黨的全面領導、人民當家作主、依法治國有機統(tǒng)一，在中共蒙自市委的正確領導下，依法行使職權，積極開展工作，有效發(fā)揮了地方國家權力機關的作用，為推動蒙自實現二次跨越作出了新貢獻。全年共舉行常委會會議6次、主任會議14次，聽取和審議“一府兩院”工作報告26項，組織開展執(zhí)法檢查4次、工作評議2次，作出決議、決定12項，依法任免國家機關工作人員61人（次）。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　是：1.蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室2017年末實有人員編制20人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員1人。其中：離休1人，退休1人。

　　實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室2017年度收入合計9,212,125.08元。其中：財政撥款收入9,212,125.08元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少198萬元，主要原因是召開全市縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作，工作經費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室2017年度支出合計10,673,156.43元。其中：基本支出9,859,926.43元，占總支出的92.38%；項目支出813,230.00元，占總支出的7.61%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加，主要原因是召開全市縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作，工作經費增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,859,926.43元。與上年對比增加44.89萬元,主要原因是單位人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的69.64%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的30.35%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出81.32元。與上年對比增加81.32萬元，主要原因是撥付意見建議辦理專項經費及會議室改造工程。具體項目開支及開展情況：1、撥付意見建議辦理專項經費50萬元;2、會議室改造工程31.32萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出10,673,156.43元,占本年支出合計的100%。與上年對比增長34.3%,主要原因1、單位人員工資增加；2、撥付意見建議辦理專項經費50萬元；3、人大會議室改造工程31.32萬元；4、召開全市縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作，工作經費增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

　　  1.一般公共服務（類）支出9,311,602.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.80%。主要用于1、工資福利支出570.72萬元；2、商品和服務支出274.10萬元；3、對個人和家庭的補助115.98萬元；4、其他資本性支出-辦公設備購置25.19萬元。

　　  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  5.教育（類）支0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,361,554.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.19%。主要用于離退休人員工資及撫恤金支出。

　　  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的E0%。

　　  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為250,000.00元，支出決算為54,545.00元，完成預算的21.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為54,545.00元，完成預算的21.81%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大小于預算數的主要原因是單位壓縮三公經費開支。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少372,555.00元，下降87.22%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少236,600.00元，下降100%；公務接待費支出決算減少135,955.00元下降249.25%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因單位壓縮三公經費開支及2016年開始開展的公務用車制度改革。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出54,545.00元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

　　公務用車購置0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。本單位因公務用車改革，無保留車輛

　　3.公務接待費54,545.00元。其中：

　　國內接待費54,545.00元（其中：外事接待費支出54,545.00元），共安排國內公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、市各級人大代表所發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室2017年機關運行經費支出2,992,880.35元，與上年對比增長629,516.55元,主要原因是1、召開全市縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作，工作經費增加；2、2017年會議室改造，經費增加。單位機關運行經費主要用于1、辦公費；2、印刷費；3、郵電費；4、差旅費；5、會議費；6、培訓費；7、公務接待費；8、勞務費；9、工會經費；10、其他商品和服務支出。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室資產總額4,474,879.67元，其中，流動資產536,667.67元，固定資產3,938,212.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產14,000.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。

　　與上年相比，本年資產總額減少961,083.15元，其中;流動資產減少,1550,322.15元，固定資產增加597,275.00元,對外投資及有價證券Exp(ROUND(F01[18,4]@1-F01[19,4]@2,2))元，在建工程0元，無形資產14,000元，其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

2017年度蒙自市人大常委會辦公室財政撥款收入為921.21萬元，支出931.16萬元，年初結余195.53萬元，2017年年末結余49.43萬元，2017年項目績效情況如下：1、促進經濟平穩(wěn)運行。加大計劃執(zhí)行情況和經濟工作監(jiān)督力度，聽取和審議市人民政府關于國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告，組織力量深入實地調查研究，廣泛聽取意見，分析經濟形勢，及時提出工作建議，監(jiān)督和支持政府攻堅克難，促進穩(wěn)增長、調結構、惠民生、防風險各項工作措施落實見效。聽取和審議市人民政府關于民族鄉(xiāng)經濟發(fā)展工作情況的報告，促進山（區(qū)）壩（區(qū)）平衡發(fā)展。組織省州市人大代表視察蒙自重點項目建設并聽取政府的情況報告，促進項目落地見效。對全市招商引資工作進行調查，聽取市人民政府的工作情況報告，從統(tǒng)籌規(guī)劃、優(yōu)化環(huán)境、創(chuàng)新模式等方面提出有針對性的審議意見，為經濟發(fā)展引來“源頭活水”。堅持“綠水青山就是金山銀山”的理念，督促市人民政府制定了《五里沖水庫保護管理條例實施辦法》，切實落實保護措施；聽取和審議市人民政府關于生態(tài)治理修復工作情況的報告，開展環(huán)保世紀行宣傳活動，促進綠色發(fā)展。

　　2、強化預算審查監(jiān)督。支持和促進政府發(fā)揮財政穩(wěn)增長的職能作用，聽取和審議市人民政府關于預算執(zhí)行情況的報告，審查批準2016年市本級財政決算、2017年市本級預算調整方案，對部分預算內大額財政專項資金的管理使用情況進行了審議，促進政府采取有力措施完成年度收支目標，提高財政資金使用績效。按照預算法的規(guī)定，對財政決算草案、預算執(zhí)行情況和預算調整方案進行初步審查，提高預算審查質量和監(jiān)督實效。完善政府審計監(jiān)督與人大監(jiān)督的工作銜接機制，加強對審計查出問題及整改工作的監(jiān)督。聽取和審議了市人民政府關于審計工作及審計查出問題整改情況的報告，督促市政府相關部門就預算執(zhí)行、重大政策落實、重點專項資金使用、政府投資項目審計中發(fā)現的問題進行整改，建立健全對審計查出問題整改的長效機制。通過督促審計查出問題整改，共上繳違規(guī)財政資金617.99萬元，減少財政撥款或補貼45.78萬元，挽回經濟損失784.41萬元。

3、依法提供發(fā)展保障。一是認真行使重大事項決定權，為推動經濟社會發(fā)展提供決策保障。堅持科學論證，促進發(fā)展，依法對經濟建設和社會發(fā)展中的重大事項作出決議決定，共作出《關于開展第七個五年法治宣傳教育的決議》、《關于批準〈蒙自市2017年新增地方債務限額及市級財政專項預算調整方案〉的決議》等決議決定12個。二是依法行使人事任免權，為推動各項工作提供組織保障。始終堅持黨管干部原則與人大嚴格依法任免相統(tǒng)一，確保州委、市委推薦的人選成為國家機關領導人員。一年來，任免國家機關工作人員61人次（其中任職45人次、免職16人次），任免人民陪審員19人次。同時對市交通運輸局和市文體旅廣局開展工作評議，加強任后監(jiān)督，促進履職為民。

（三）加強代表履職監(jiān)督。完善代表聯系選民制度，建立代表履職檔案，制定市人大代表述職評議暫行辦法，進一步規(guī)范述職評議活動，促使代表自覺接受選民監(jiān)督，自覺執(zhí)行代表職務。2017年共有291名市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大代表分別回到原選區(qū)向選民述職，1796人次選民參與了評議和測評。堅持開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，表彰了5個先進代表小組和20名優(yōu)秀人大代表，激發(fā)了廣大代表的履職熱情。

4、認真督辦代表建議。及時將市三屆人大一次會議及閉會期間的296件代表建議交“一府兩院”辦理，4件交市人大常委會相關工委辦理。交“一府兩院”辦理的代表建議由常委會相關工委對口督辦，其中5件重點督辦件由常委會領導領銜督辦。就5件代表建議的辦理工作約談承辦的政府部門負責人，提高了建議辦理質量。經過認真細致的實地調研，確定了8件代表建議用“代表建議辦理專項資金”予以解決。截至2017年9月30日，代表建議全部辦理完畢，面商率、滿意和基本滿意率均為100%，代表建議解決率為42.8%。

（五）其他重要事項情況說明

 無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

詳見附件：